Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022*4661 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,37 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2023*4662 | Fa. zo dňa 3.11.2015- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 444,11 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2024*4663 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 684,34 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2025*4664 | Fa. zo dňa 3.11.2015 /zmluva zo dňa 16.11.2010/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava,s.r.o. | 45310106 | 18,98 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2029*4665 | Fa. zo dňa 3.11.2015 - oprava práčky Beethovenová 20., obj.č.345/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková-STROJMAT | 17639760 | 34,00 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2030*4666 | Fa. zo dňa 3.11.2015-kuchyňa Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 331,66 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2031*4667 | Fa. zo dňa 3.11.2015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 314 | 104,40 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2032*4668 | Fa. zo dňa 3.11.2015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 98,88 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 355/2016*4653 | oprava kanalizácie v soc. zariadeniach, Detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 193,86 € | 04.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 356/2015 | opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 04.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 351 | Obj. zo dňa 3.11.2015-prehliadka a revízia el.ručného náradia. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 106,08 € | 04.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 352 | obj. zo dňa 3.11.2015-kuchynské váhy, DJ Hodžova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 68,80 € | 04.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 353*4657 | Obj. zo dňa 3.11.2015-el. materiál na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 148,64 € | 04.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 354 | Obj. zo dňa 3.11.2015-materiál na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 363,78 € | 04.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 357 | Obj. zo dňa 4.11.2015-prac.oblečenie ,ZOS Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 113,10 € | 04.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| č.348 | Obj. zo dňa 2.11.2015 -tovar na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 627,84 € | 03.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| č.349 | Obj. zo dňa 2.11.2015- USB kľúče. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o. | 48,27 € | 03.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2013*4646 | Fa. zo dňa 2.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 103,97 € | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2014*4647 | Fa. zo dňa 2.11.2015-nájom- zmluva zo dňa 1.2.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 265,55 € | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2018*4648 | Fa. 20x zo dňa 2.11.2015 ,zmluva zo dňa 12.11.2008. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 237,97 € | 03.11.2015 | Faktúra |