312 |
Zmluva o nájme |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
48025771 |
|
0,00 € |
20.02.2015 |
|
|
20.02.2015 |
47 |
|
Zmluva |
*3657 |
Objednávka zverejnená 19.2.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
269,64 € |
19.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3658 |
Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS
Pivo-Limo občers.DC 2x /zmluva účinná od 10.12.2014/, Mik s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Jaz servis2x
/obj.zo dňa 30.1.015-č.20 a obj.zo dňa 31.1.015-č.19/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 102,26 € |
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3659 |
Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS,2.časť
CopyPrint s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010/, Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/,
Mik.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood 2x
/zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 652,46 € |
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
314/2015 |
oprava obkladov a podláh v DS, Kamenná cesta, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
4 977,86 € |
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3656 |
Faktúry zverejnené 18.2.2015,OS
Ing.Ľ.Krajčovič-posudok/obj.zo dňa 4.2.015-č.30/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 23.4.2014/, Intes Trnava/obj.zo dňa 19.2.015-č.67/,
Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava DC 3x
/zmluva o výpožičke zo dňa 28. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 206,42 € |
18.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3655 |
Objednávka zverejnená 18.2.2015,OS
Pivo-Limo-občerstvenie,DC Hospodárska 35. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
197,62 € |
18.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3646 |
Objednávky zverejnené 17.2.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,výlety DC 4x,
Pivo-Limo-občerstvenie.DC Hlavná17. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
684,00 € |
17.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
59 |
Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou, objednávame realizáciu prác:
Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
|
|
29 952,00 € |
17.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
60 |
Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravu ÚK v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 13.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 162,36 € |
17.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
62 |
Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
|
|
4 439,94 € |
17.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
63 |
Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
|
|
4 498,68 € |
17.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
64 |
Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na ojekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
|
|
24 940,99 € |
17.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
280/2015*3643 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
898,02 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
280/2015*3644 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2015 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 599,11 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
280/2015*3645 |
preddavky na budúce obdobie 3/2015 za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3648 |
Faktúry zverejnené 17.2.2015,OS
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood
spol.s.r.o./zmluva účinná od 3.6.2014/, Peter Oboril-PZS
/zmluva účinná od 1.1 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 414,78 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
297*3654 |
Faktúra (prijatá dňa 17.02.2015) na základe objednávky, na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch u výťahov: OVH 375 v.č. E0309 - II. časť ; OT 1000 v. č. E0310 - V. časť ; SGNV 500 v. č. 2535 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
2 601,84 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3641 |
Faktúry zverejnené 16.2.2015,OS
Senické a skal.pekárne,a.s. 2x /zmluva účinná od 3.7.2014/,Slovnaft,a.s /zmluva zo dňa25.3. 2006/ , Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,
MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o./zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 359,36 € |
16.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3642 |
Objednávky zverejnené 16.2.2015,OS
BT Dominik s.r.o.,Démos trade,s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
442,94 € |
16.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |