Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
312 Zmluva o nájme Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 48025771 0,00 € 20.02.2015 20.02.2015 47 Zmluva
*3657 Objednávka zverejnená 19.2.2015,OS Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 269,64 € 19.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3658 Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS Pivo-Limo občers.DC 2x /zmluva účinná od 10.12.2014/, Mik s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Jaz servis2x /obj.zo dňa 30.1.015-č.20 a obj.zo dňa 31.1.015-č.19/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 102,26 € 19.02.2015 Faktúra
*3659 Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS,2.časť CopyPrint s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010/, Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/, Mik.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood 2x /zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 652,46 € 19.02.2015 Faktúra
314/2015 oprava obkladov a podláh v DS, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 4 977,86 € 19.02.2015 Faktúra
*3656 Faktúry zverejnené 18.2.2015,OS Ing.Ľ.Krajčovič-posudok/obj.zo dňa 4.2.015-č.30/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 23.4.2014/, Intes Trnava/obj.zo dňa 19.2.015-č.67/, Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava DC 3x /zmluva o výpožičke zo dňa 28. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 206,42 € 18.02.2015 Faktúra
*3655 Objednávka zverejnená 18.2.2015,OS Pivo-Limo-občerstvenie,DC Hospodárska 35. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 197,62 € 18.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3646 Objednávky zverejnené 17.2.2015,OS J.Hutár-autodoprava,výlety DC 4x, Pivo-Limo-občerstvenie.DC Hlavná17. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 684,00 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
59 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou, objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 29 952,00 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
60 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravu ÚK v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 13.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 162,36 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
62 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 4 439,94 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
63 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 4 498,68 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
64 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na ojekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 24 940,99 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
280/2015*3643 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 898,02 € 17.02.2015 Faktúra
280/2015*3644 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2015 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 599,11 € 17.02.2015 Faktúra
280/2015*3645 preddavky na budúce obdobie 3/2015 za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 17.02.2015 Faktúra
*3648 Faktúry zverejnené 17.2.2015,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 3.6.2014/, Peter Oboril-PZS /zmluva účinná od 1.1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 414,78 € 17.02.2015 Faktúra
297*3654 Faktúra (prijatá dňa 17.02.2015) na základe objednávky, na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch u výťahov: OVH 375 v.č. E0309 - II. časť ; OT 1000 v. č. E0310 - V. časť ; SGNV 500 v. č. 2535 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 2 601,84 € 17.02.2015 Faktúra
*3641 Faktúry zverejnené 16.2.2015,OS Senické a skal.pekárne,a.s. 2x /zmluva účinná od 3.7.2014/,Slovnaft,a.s /zmluva zo dňa25.3. 2006/ , Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o./zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 359,36 € 16.02.2015 Faktúra
*3642 Objednávky zverejnené 16.2.2015,OS BT Dominik s.r.o.,Démos trade,s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 442,94 € 16.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka