Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16674

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2087*4742 Faktúra (prijatá dňa 11.11.2015) za deratizáciu nami spravovaných objektov za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 319,28 € 11.11.2015 Faktúra
2084*4743 Fa. zo dňa 10.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 112,21 € 11.11.2015 Faktúra
2088*4744 Fa. zo dňa 11.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 195,60 € 11.11.2015 Faktúra
2089*4745 Fa. zo dňa 11.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 441,32 € 11.11.2015 Faktúra
2090*4746 Fa. zo dňa 11.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 133,32 € 11.11.2015 Faktúra
2091*4747 Fa. zo dňa 11.11.2015 - Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 465,02 € 11.11.2015 Faktúra
2092*4748 Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 27,89 € 11.11.2015 Faktúra
2093*4749 Fa. zo dňa 11.11.015-Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 274,18 € 11.11.2015 Faktúra
2094*4750 Fa. zo dňa 11.11.2015-SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 192,94 € 11.11.2015 Faktúra
2082*4728 Fa. zo dňa 9.11.2015-projektová dokumentácia ÚK a TÚV Detské jasle,Hodžova 38,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing.Ivan Zaťko 44767021 879,00 € 10.11.2015 Faktúra
2072*4730 Fa. zo dňa 9.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 520,20 € 10.11.2015 Faktúra
2073*4731 fa. zo dňa 9.11.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 72,00 € 10.11.2015 Faktúra
2076*4732 Fa. zo dňa 9.11.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 148,64 € 10.11.2015 Faktúra
2080*4733 Fa. zo dňa 9.11.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 222,92 € 10.11.2015 Faktúra
2081*4734 fa. zo dňa 9.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 181,20 € 10.11.2015 Faktúra
2085/2015 opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 4 998,00 € 10.11.2015 Faktúra
3553047130 zaradenie mot.vozidla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperativa posťovňa, a.s. 17639760 0,00 € 10.11.2015 09.11.2015 10.11.2015 46 Zmluva
č. Z201533821_Z Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika 43959954 0,00 € 10.11.2015 10.11.2015 11.11.2015 10.11.2015 47 Zmluva
368 Obj. zo dňa 9.11.015-Rekonštrukcia sociálneho zariadenia Detské jasle,Hodžova Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 10 680,00 € 10.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
*4736 Prihláška na školenie, 19.11.2015-Okresný úrad 8, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mgr.Andrea Briestenská 60,00 € 10.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka