513/2015*3762 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
622,47 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
513/2015*3763 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Dedinská 9, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-879,07 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
504*3764 |
Faktúra (prijatá dňa 16.03.2015) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Branislav Bučko |
|
|
196,80 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
516/2015 |
sklenárske práce na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Marcel Hanák |
|
|
44,30 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3748 |
Objednávky zverejnené 18.3.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Modranka,
Kamil Vlkovič-oprava ster.Hospodárska 62. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
61,20 € |
18.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
101 |
Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015), na základe verejného obstarávania, na opravu strechy - prechodová chodba v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava podľa cenovej ponuky max. do výšky 7504,72 eur s DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MIROTO |
|
|
7 504,72 € |
17.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3743 |
Faktúry zverejnené 17.3.2015,OS
CKD market s.r.o./obj.zo dňa 12.3.2015/, Július Kosnáč-kominárstvo/obj.zo dňa 5.1.2015-č.1/,TT-IT,s.r.o.
/zmluva zo dňa 28.6.2011/,
Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 122,71 € |
17.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
502/2015 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
881,45 € |
16.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
503/2015*3741 |
preddavok na obdobie 04/2015 za dodávku elektriny za odberné miesto V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
16.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
503/2015*3742 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
225,70 € |
16.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4427 |
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Waste for taste s.r.o. |
46549625 |
|
0,00 € |
15.03.2015 |
16.03.2015 |
16.03.2016 |
15.03.2015 |
47 |
|
Zmluva |
*3728 |
Objednávka zverejnená 13.3.2015,OS
CKD Market,Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
451,90 € |
13.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
94 |
Objednávka (vystavená dňa 12.03.2015) na opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Branislav Bučko |
|
|
196,80 € |
13.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
95 |
Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
743,04 € |
13.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
96 |
Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
72,36 € |
13.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
97 |
Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
T |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
2 829,24 € |
13.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
98 |
Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
1 145,52 € |
13.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3737 |
Objednávka zverejnená 13.3. 2015,OS Oprava práčky Hos.62 - Matláková. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
75,00 € |
13.03.2015 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
*3727 |
Ing.Ľ.Baluška-BALA /zmluva účinná od 6.5.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Tatra Soft Group s.r.o.3x/zmluva účinná od 29.1.2014./ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 579,04 € |
13.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3729 |
Faktúry zverejnené 13.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, Emil Holeš-KH Technik 3x/zmluva účinná od 3.12.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 167,43 € |
13.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |