Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | Obj. zo dňa 19.11.2015-betónová zmes na ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stavoindustria SK,a.s. betonáreň | 234,00 € | 20.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 388 | Objednávka (vystavená dňa 20.11.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 743,04 € | 20.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| Z201535551_Z | Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 0,00 € | 20.11.2015 | 01.12.2015 | 30.11.2016 | 20.11.2015 | 43 | Zmluva | ||
| 6,57E+13 | Poistná zmluva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa posťovňa, a.s. | 585441 | 0,00 € | 19.11.2015 | 09.11.2015 | 31.12.2015 | 19.11.2015 | 46 | Zmluva | ||
| 379*4790 | obj. zo dňa 13.11.015-kancelárske stoličky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 241,42 € | 19.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 383 | obj. zo dňa 18.11.015-Pivo-Limo,občerstvenie DC Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 143,99 € | 19.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 386/2015 | oprava podlahovej krytiny- mrazuvzdorná, kyselinovzdorná, typ oter nad P15 kameninový gres, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 5 997,60 € | 19.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2127*4792 | Fa. zo dňa 18.11.2015-kuch.váhy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 30730937 | 0,00 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2128*4793 | Fa. zo dňa 18.11.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 30730937 | 363,78 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2120*4794 | Fa. zo dňa 18.11.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | 44967411 | 205,80 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2119*4795 | Fa. zo dňa 18.11.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT,s.r.o | 44967411 | 0,00 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2122*4796 | Fa. zo dňa 18.11.015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 326,47 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2123*4797 | Fa. zo dňa 18.11.2015-COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 227,68 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2121*4798 | fa. zo dňa 18.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Techstav spol.s.r.o. | 34133771 | 40,01 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2074/2015 | výmena okien WC v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 29 997,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2115/2015 | vodné a stočné, za október 2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 332,35 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2114/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 878,69 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2113/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 601,92 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2113a/2015 | preddavky za dodávku elektriny na december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2112/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 2 029,37 € | 18.11.2015 | Faktúra |