Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3807 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,31.3.2015 ,OS Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,CKD market,s.r.o.-hodiny nástenné-DC, CKD market-p.Hrdličková Hos.62, mesto Trnava-parkovací lístok 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 55,34 € 31.03.2015 Faktúra
*3808 Faktúry zverejnené 31.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, ST a SZ mesta Trnava-plaváreň 3/015 (zmluva zo dňa 14.6.2004), TT-IT,s.r Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 063,11 € 31.03.2015 Faktúra
*3805 Faktúry zverejnené 30.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.,(zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Auto FRIM s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 935,93 € 30.03.2015 Faktúra
*3804 Objednávky zverejnené 30.3.2015,OS Tomáš Formano-maliarské práce vývarovňa Clementisa 51 a Mozartova 10, Vaša Slovensko-stravné lístky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 13 538,33 € 30.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3801 Objednávka zverejnená 27.3.2015,OS Vladimír Kopún-trubicové svietidlo LLX436. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 182,84 € 27.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3819 Zmluva o nájme Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 27.03.2015 27.03.2015 37 Zmluva
591*3800 Faktúra (prijatá dňa 27.03.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26,28 Tr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 29 952,00 € 27.03.2015 Faktúra
*3802 Faktúry zverejnené 27.3.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Kamil Vlkovič-oprava ster. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 678,96 € 27.03.2015 Faktúra
590/2015 odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 413,00 € 27.03.2015 Faktúra
571/2015 zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. za obdobie I.-III.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 240,00 € 26.03.2015 Faktúra
572/2015*3793 za odber zemného plynu za obdobie marec 2015 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 6 795,00 € 26.03.2015 Faktúra
572/2015*3794 za odber plynu za obdobie marec 2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 629,00 € 26.03.2015 Faktúra
573*3795 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 165,36 € 26.03.2015 Faktúra
574*3796 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17.0 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 743,04 € 26.03.2015 Faktúra
575*3797 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17.03.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 72,36 € 26.03.2015 Faktúra
576*3798 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 2 829,24 € 26.03.2015 Faktúra
577*3799 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 145,52 € 26.03.2015 Faktúra
110 Objednávka (vystavená dňa 25.03.2015) na opravu základného zariadenia a vybavenia bytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 997,30 € 26.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
111 Objednávka (vystavená dňa 25.03.2015) na opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 395,38 € 26.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3789 Objednávka zverejnená 25.3.2015,OS Pneu Systém TT,s.r.o. - demontáž a montáž diskov s pneumatikami. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 205,80 € 25.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka