Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16674

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2133*4807 Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 2 356,79 € 20.11.2015 Faktúra
2134*4808 Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 2 765,23 € 20.11.2015 Faktúra
384*4800 Obj. zo dňa 19.11.015-kúpanie- DC Hlavná 17, v zmysle rozpočtu DC. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 0,00 € 20.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
385 Obj. zo dňa 19.11.015-občerstvenie DC Hlavná 17. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 756,00 € 20.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
387 Obj. zo dňa 19.11.2015-betónová zmes na ZOS Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stavoindustria SK,a.s. betonáreň 234,00 € 20.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
388 Objednávka (vystavená dňa 20.11.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 743,04 € 20.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
Z201535551_Z Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 33217432 0,00 € 20.11.2015 01.12.2015 30.11.2016 20.11.2015 43 Zmluva
6,57E+13 Poistná zmluva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperativa posťovňa, a.s. 585441 0,00 € 19.11.2015 09.11.2015 31.12.2015 19.11.2015 46 Zmluva
379*4790 obj. zo dňa 13.11.015-kancelárske stoličky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco - SLOVAKIA 241,42 € 19.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
383 obj. zo dňa 18.11.015-Pivo-Limo,občerstvenie DC Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 143,99 € 19.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
386/2015 oprava podlahovej krytiny- mrazuvzdorná, kyselinovzdorná, typ oter nad P15 kameninový gres, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 5 997,60 € 19.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
2127*4792 Fa. zo dňa 18.11.2015-kuch.váhy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec 30730937 0,00 € 19.11.2015 Faktúra
2128*4793 Fa. zo dňa 18.11.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec 30730937 363,78 € 19.11.2015 Faktúra
2120*4794 Fa. zo dňa 18.11.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT,s.r.o 44967411 205,80 € 19.11.2015 Faktúra
2119*4795 Fa. zo dňa 18.11.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT,s.r.o 44967411 0,00 € 19.11.2015 Faktúra
2122*4796 Fa. zo dňa 18.11.015-ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 326,47 € 19.11.2015 Faktúra
2123*4797 Fa. zo dňa 18.11.2015-COB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 227,68 € 19.11.2015 Faktúra
2121*4798 fa. zo dňa 18.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Techstav spol.s.r.o. 34133771 40,01 € 19.11.2015 Faktúra
2074/2015 výmena okien WC v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 29 997,00 € 18.11.2015 Faktúra
2115/2015 vodné a stočné, za október 2015 podľa objektov, na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 332,35 € 18.11.2015 Faktúra