Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2168 | Preddavková faktúra zo dňa 27.11.2015-denník Pravda na SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 152,71 € | 01.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
| 408 | Obj. zo dňa 27.11., doprava DC Beethovenová 14.12.2015- kúpanie D.Streda. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 161,00 € | 01.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 409 | Objednávka (vystavená dňa 27.11.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 286,38 € | 01.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 410 | obj. zo dňa 30.11.2015-kalkulačky,ek.oddelenie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o. | 189,00 € | 01.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 42296 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 30.11.2018 | 01.12.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| 42327 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 30.11.2018 | 01.12.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| *4895 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
| č. Z201538645 | Revízie odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov. odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie elektrických | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia, s.r.o. | 36846414 | 0,00 € | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 47 | Zmluva | ||||
| 2169*4879 | Fa. zo dňa 30.11.2015 -kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 085,00 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2170*4880 | Fa. zo dňa 30.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 1 328,40 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2171*4881 | Plaváreň DC november/2015 zmluva zo dňa 14.6.2004 /ST a SZ mesta Trnava Hlavná 17/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 103,70 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2172*4885 | Faktúra (prijatá dňa 01.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnav a za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 743,04 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2173*4888 | Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 109,01 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2174*4889 | Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 87,07 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2175*4890 | Fa. zo dňa 1.12.2015-oprava mot. vozidla TT-762 DA. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 131,16 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2176*4891 | Fa. zo dňa 1.12.2015 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 193,23 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2178*4892 | Fa. zo dňa 1.12.2015.prenájom KJS/december 2015 (zmluva zo dňa 1.2.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 265,55 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2179*4893 | Fa. zo dňa 1.12.2015 - stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 35683813 | 8 580,00 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2172/2015 | školenie - Novela zákona o archívoch a registratúrach, prihláška pre 1 osobu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. | 45,00 € | 01.12.2015 | Faktúra | |||||||
| *4876 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.4x, SMART spol.s.r.o., MountfieldSK,s.r.o., Techstav,spol.s.r.o., lekáreň Andromeda s.r.o., M.Václav-BRUSOP,Pneusystem TT s.r.o., Norbert Rašlík-Autosúčiastky 2x, CKD market-mixér, Termosan,s.r.o.,Slovnaft,a.s.,mesto Trn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 238,91 € | 30.11.2015 | Faktúra |