814/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za apríl 2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
953,58 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
815/2015 |
mesačná zálohová platba za SV za apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3910 |
Faktúry zverejnené 29.4.2015,OS
Tomáš Formanko 2x- oprava omietky DJ Hodžova 38 a maliarske práce,(objednávka zo dňa 22.4.2015)
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Demifood spol.s.r.o.(zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 361,89 € |
29.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
163/2015 |
na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
29.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
158/2015 |
na základe havarijného stavu - výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 179,78 € |
28.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3909 |
Objednávky zverejnené 28.4.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie KJS,J.Hutár-doprava 20.5.-KJS,
JUEL,s.r.o.-rebríky maliarske, L.Minarovič-pracovné oblečenie. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
505,79 € |
28.04.2015 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
*3908 |
Faktúry zverejnené 28.4.2015,OS
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x,
B2B Partner s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 930,92 € |
28.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3904 |
Faktúry zverejnené 27.4.2015,OS
EkonTrio,spol.s.r.o (objednávka zo dňa 22.4.2015)
JAZ servis-oprava el.sporáka,Mozartova (objednávka zo dňa 9.4.2015)
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015),
Ľ.Križanová-OZ,MIK s.r.o.(zmluva účinná od 25.4.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 415,68 € |
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
772/2015 |
TV monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie,rádiodetekcia trasy a čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
1 193,89 € |
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3905 |
Objednávky zverejnené 27.4.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie- DC Modranka,
J.Hutár-doprava,DC Kopánka. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
332,52 € |
27.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3899 |
Objednávky zverejnené 24.4.2015,OS
BT Dominik s.r.o.,CKD market Trnava 2x-elektrický sporák
a rádio prehrávač,Progrex-MIMAX-pečiatky,Ekontrio spol.
s.r.o., J.Hudec-domáce potreby2x,Neka Trade-obehové
čerpadlo. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 983,76 € |
24.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
156/2015 |
prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
405,00 € |
24.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
157/2015 |
prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
24.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3898 |
Faktúry zverejnené 24.4.2015,OS
RM Gastro-JAZs.r.o.-Drez dvojdielny (obj. zo dňa 9.4.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Copy Print Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
344,40 € |
24.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3896 |
Faktúry zverejnené 23.4.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 555,02 € |
23.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
761/2015 |
opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
14 995,46 € |
23.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4101 |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
23.04.2015 |
01.05.2015 |
30.04.2017 |
23.04.2015 |
37 |
|
Zmluva |
*3893 |
Objednávka zverejnená 22.4.2015,OS
Tomáš Formanko-omietnutie steny, DJ Hodžova 38. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 056,91 € |
22.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3892 |
Faktúry zverejnené 22.4.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 13.4.2014) 2x, J.Hutár,preprava - DC Modranka 15.4. (zmluva účinná od 23.10.2014), Správa špor.a kult.zariadení (zmluva zo dňa 14.6.2004), KON- |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 251,08 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
750/2015*3894 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |