Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
425/2015 oprava čalúnených lavíc v čakárniach MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Joštic 4 998,00 € 07.12.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
426/2015 žaluzie interiérové 100x110 cm - 24ks, žaluzie interiérové 50x110 cm - 24ks a podružný materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 1 250,00 € 07.12.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
427 Obj. zo dňa 7.12.2015 -56 ks. Mikulášskych balíčkov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Obchodný dom Jednota 336,00 € 07.12.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
424/2015 oprava keramickej dlažby, obkladov a stavebné práce v objekte V jame 3, Trnava, pavilón F Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 14 999,00 € 07.12.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
19-13-2015 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.12.2015 07.12.2015 43 Zmluva
19-14-2015 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.12.2015 07.12.2015 43 Zmluva
2192*4950 Fa. zo dňa 3.12.2015-zálohová fa.5915054835,ako objednávka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 31592503 84,00 € 07.12.2015 Faktúra
2215*4951 Fa. zo dňa 4.12.2015-poplatok za december/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 181,20 € 07.12.2015 Faktúra
2207*4952 Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 464,88 € 07.12.2015 Faktúra
2208*4953 Fa. zo dňa 4.12.2015-kuchyňa Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36631124 566,74 € 07.12.2015 Faktúra
2217/2015 oprava kanalizácie v soc. zariadeniach, Detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 193,86 € 07.12.2015 Faktúra
2218/2015 oprava zábradlia, zábran, schodov, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 8 999,21 € 07.12.2015 Faktúra
2220/2015 opravy osvetlenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 5 996,40 € 07.12.2015 Faktúra
2205/2015 čistenie strešných zvodov a hydroizoláciu striech na objekte V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 4 445,39 € 04.12.2015 Faktúra
2193*4929 Fa. zo dňa 3.12.015-DC Hlavná dňa 25.11.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 230,40 € 04.12.2015 Faktúra
2194*4930 Fa. zo dňa 3.12.2015-Obecné noviny - sekretariát Strediska soc.starostlivosti. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 INPROSR s.r.o. 31363091 67,60 € 04.12.2015 Faktúra
2204*4931 Fa. zo dňa 4.12.015-oprava práčky- Beethovenová 20. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Helena Matláková-STROJMAT 47564750 90,48 € 04.12.2015 Faktúra
2198*4932 Fa. zo dňa 3.12.2015-Tatrachema -rohož 11ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 31434193 574,20 € 04.12.2015 Faktúra
2199*4933 Fa. zo dňa 4.12.015- Detské jasle, Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 294,61 € 04.12.2015 Faktúra
2200*4934 Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 244,20 € 04.12.2015 Faktúra