*3949 |
Objednávka zverejnená 12.5.2015,OS
J.Hutár,preprava - DC Clementisa 51,Piešťany. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
886/2015 |
na základe havarijného stavu výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 179,78 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
887/2015 |
telekomunikačné služby za apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 444,08 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
888/2015 |
telekomunikačné služby za apríl 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
15,52 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3948 |
Faktúry zverejnené 12.5.2015,OS
J.Hutár,preprava-DC Modranka (zmluva účinná od 23.10.2014),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)2x,
E.Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 288,80 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
893/2015 |
poplatok za vodné a stočné, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,32 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
895/2015 |
poplatok za plyn, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
23,71 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
894/2015 |
poplatok za el. energiu, apríl 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
21,22 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3940 |
Faktúry zverejnené 11.5.2015,OS
Pivo-Limo-občerstvenie,DC Clementisa (zmluva účinná od 10.12.2014),
EkonTrio spol.s.r.o,(objednávka zo dňa 4.5.2015)
KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015),
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 420,21 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
874/2015 |
za odber tepla, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
34 278,36 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
875/2015 |
periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, objekt Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril František |
|
|
544,00 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
877/2015 |
za dodávku tepla, apríl 2015, objekt V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
492,97 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3939 |
Objednávky zverejnené 11.5.2015,OS
J.Hutár-doprava DC Modranka,DC Beethovenová,DC Hlavná,
Pivo-Limo-občerstvenie ,DC Hlavná. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
630,00 € |
11.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
172/2015 |
vypracovanie projektovej dokumentácie s technickou správou protipožiarnej bezpečnosti stavby, prevádzková budova, Kamenná cesta 1,Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FIRE KOMFORT s.r.o. |
|
|
400,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
173/2015 |
dezinsekciu postrekom v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
36,30 € |
07.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
849*3931 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 04/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
850*3932 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015, za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015, na základe objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
497,88 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
851*3933 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
73,32 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
852*3934 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 05.04.1994, za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
50,88 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
871/2015*3935 |
za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |