Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425/2015 | oprava čalúnených lavíc v čakárniach MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Joštic | 4 998,00 € | 07.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 426/2015 | žaluzie interiérové 100x110 cm - 24ks, žaluzie interiérové 50x110 cm - 24ks a podružný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 1 250,00 € | 07.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 427 | Obj. zo dňa 7.12.2015 -56 ks. Mikulášskych balíčkov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Obchodný dom Jednota | 336,00 € | 07.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 424/2015 | oprava keramickej dlažby, obkladov a stavebné práce v objekte V jame 3, Trnava, pavilón F | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 14 999,00 € | 07.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 19-13-2015 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.12.2015 | 07.12.2015 | 43 | Zmluva | ||||||
| 19-14-2015 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.12.2015 | 07.12.2015 | 43 | Zmluva | ||||||
| 2192*4950 | Fa. zo dňa 3.12.2015-zálohová fa.5915054835,ako objednávka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | 31592503 | 84,00 € | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2215*4951 | Fa. zo dňa 4.12.2015-poplatok za december/2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 181,20 € | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2207*4952 | Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36631124 | 464,88 € | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2208*4953 | Fa. zo dňa 4.12.2015-kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36631124 | 566,74 € | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2217/2015 | oprava kanalizácie v soc. zariadeniach, Detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 193,86 € | 07.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2218/2015 | oprava zábradlia, zábran, schodov, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 8 999,21 € | 07.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2220/2015 | opravy osvetlenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 5 996,40 € | 07.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2205/2015 | čistenie strešných zvodov a hydroizoláciu striech na objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 4 445,39 € | 04.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2193*4929 | Fa. zo dňa 3.12.015-DC Hlavná dňa 25.11.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 230,40 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2194*4930 | Fa. zo dňa 3.12.2015-Obecné noviny - sekretariát Strediska soc.starostlivosti. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROSR s.r.o. | 31363091 | 67,60 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2204*4931 | Fa. zo dňa 4.12.015-oprava práčky- Beethovenová 20. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková-STROJMAT | 47564750 | 90,48 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2198*4932 | Fa. zo dňa 3.12.2015-Tatrachema -rohož 11ks. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 31434193 | 574,20 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2199*4933 | Fa. zo dňa 4.12.015- Detské jasle, Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 294,61 € | 04.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2200*4934 | Fa. zo dňa 4.12.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 244,20 € | 04.12.2015 | Faktúra |