Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1008*4013 Faktúra (prijatá dňa 29.05.2015) za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 36251127 23 910,66 € 01.06.2015 Faktúra
1023*4014 Faktúra (prijatá dňa 01.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 704,60 € 01.06.2015 Faktúra
1010/2015 demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, objekt Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO, spol. s r.o. 4 994,96 € 01.06.2015 Faktúra
*4006 Faktúry zverejnené 29.5.2015,OS Demifood spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x./zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 517,42 € 29.05.2015 Faktúra
1015/2015 zálohová platba na množstvo TUV za obdobie 5/2015 podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 953,58 € 29.05.2015 Faktúra
1016/2015 zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 29.05.2015 Faktúra
*4004 Faktúry zverejnené 28.5.2015,OS Waste for taste s.r.o. 2x-biologickýodpad/zmluva účinná od 16.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, V.Kopun-elektr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 434,16 € 28.05.2015 Faktúra
*4005 Faktúry 28.5.2015,OS ST a SZ mesta Trnava-plaváreň DC/zmluva zo dňa 14.6.2004/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2015/J.Hutár,preprava DC Modranka 25.5.2015 /zmluva účinná od 23.10.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 427,51 € 28.05.2015 Faktúra
*4003 objednávky zverejnené 28.5.2015,os.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
191/2015 dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava -technický suterén o výmere 4735 m2. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 1 420,50 € 27.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4000 Faktúry zverejnené 26.5.2015,OS Tomáš Formanko-maliarské práce Hos.62/obj.č 75/2015/, J.Hutár-preprava DC Hospod.35.Clementisa 51,KJS, Beethovenová 20/zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 648,62 € 26.05.2015 Faktúra
996*4001 Faktúra (prijatá dňa 26.05.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 347,40 € 26.05.2015 Faktúra
*3990 Faktúry zverejnené 25.5.2015,OS Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od23.3.2015/ Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Auto Frim spol.s.r.o. / Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 002,32 € 25.05.2015 Faktúra
994/2015 prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 405,00 € 25.05.2015 Faktúra
993/2015 prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 25.05.2015 Faktúra
983/2015 vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, Dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 48,00 € 25.05.2015 Faktúra
188/2015 dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, odd. IZD a odd. rehabilitácie, suterén o výmere 965 m2. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 289,50 € 25.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
984 Faktúra (prijatá dňa 25.05.2015) z dôvodu havárie, za: - demontáž a montáž a WC - vyčistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením V nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. bunka č. 207, na základe cenovej ponuky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 99,62 € 25.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
189/2015 vybudovanie chladiaceho boxu v objekte Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 16 665,00 € 25.05.2015 Objednávka
190/2015 vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov, dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch: Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 40,00 € 25.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka