1008*4013 |
Faktúra (prijatá dňa 29.05.2015) za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MiRoTo, s.r.o. |
36251127 |
|
23 910,66 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1023*4014 |
Faktúra (prijatá dňa 01.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 704,60 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010/2015 |
demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, objekt Čajkovského 55, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FERRO, spol. s r.o. |
|
|
4 994,96 € |
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4006 |
Faktúry zverejnené 29.5.2015,OS
Demifood spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x./zmluva účinná od 10.2.2015/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
517,42 € |
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1015/2015 |
zálohová platba na množstvo TUV za obdobie 5/2015 podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
953,58 € |
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1016/2015 |
zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
29.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4004 |
Faktúry zverejnené 28.5.2015,OS
Waste for taste s.r.o. 2x-biologickýodpad/zmluva účinná od 16.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/,
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, V.Kopun-elektr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 434,16 € |
28.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4005 |
Faktúry 28.5.2015,OS
ST a SZ mesta Trnava-plaváreň DC/zmluva zo dňa 14.6.2004/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2015/J.Hutár,preprava DC Modranka 25.5.2015
/zmluva účinná od 23.10.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
427,51 € |
28.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4003 |
objednávky zverejnené 28.5.2015,os.pdf |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
191/2015 |
dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava -technický suterén o výmere 4735 m2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
1 420,50 € |
27.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4000 |
Faktúry zverejnené 26.5.2015,OS
Tomáš Formanko-maliarské práce Hos.62/obj.č 75/2015/,
J.Hutár-preprava DC Hospod.35.Clementisa 51,KJS,
Beethovenová 20/zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10 648,62 € |
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
996*4001 |
Faktúra (prijatá dňa 26.05.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
347,40 € |
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3990 |
Faktúry zverejnené 25.5.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od23.3.2015/
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Auto Frim spol.s.r.o.
/ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 002,32 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
994/2015 |
prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
405,00 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
993/2015 |
prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
983/2015 |
vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, Dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč - Kominárstvo |
|
|
48,00 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
188/2015 |
dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, odd. IZD a odd. rehabilitácie, suterén o výmere 965 m2. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
289,50 € |
25.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
984 |
Faktúra (prijatá dňa 25.05.2015) z dôvodu havárie, za:
- demontáž a montáž a WC
- vyčistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením
V nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. bunka č. 207, na základe cenovej ponuky |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
99,62 € |
25.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
189/2015 |
vybudovanie chladiaceho boxu v objekte Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
16 665,00 € |
25.05.2015 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
190/2015 |
vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov, dymovodov vzhľadom na odstránenie porevíznych závad na objektoch: Beethovenova 20, Vančurova 1, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč - Kominárstvo |
|
|
40,00 € |
25.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |