Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1073/2015 poplatok za vodné a stočné, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,32 € 05.06.2015 Faktúra
1074/2015 poplatok za el. energiu, máj 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 18,16 € 05.06.2015 Faktúra
*4038 Faktúry zverejnené 5.6.2015,OS Emil Holeš-KH Technik2x/zmluva účinná od 3.12.2014/, JUEL s.r.o./zmluva účinná od 26.6.2014/,KON-RAD-oprava f.2x/zmluva účinná od 23.3.2015/, MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skalické pekárne,a.s.3x/zmlu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 265,27 € 05.06.2015 Faktúra
*4024 Faktúry zverejnené 4.6.2015,OS Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.9.2003/, MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2015/,Demifood spol.s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 029,54 € 04.06.2015 Faktúra
1060*4026 Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za mazanie a odborné prehliadky výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 626,16 € 04.06.2015 Faktúra
1061*4027 Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za mesiac 05/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 191,56 € 04.06.2015 Faktúra
1062*4028 Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 05/2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 57,48 € 04.06.2015 Faktúra
1063*4029 Faktúra (prijatá dňa 04.06.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 05/2015, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 431,52 € 04.06.2015 Faktúra
*4025 Objednávka zverejnená 4.6.2015,OS Jozef Hutár-autodoprava.DC Hlavná 17-15.6.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 04.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4425 Kúpna zmluva Demifood Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 36324124 0,00 € 04.06.2015 05.06.2015 05.06.2016 04.06.2015 47 Zmluva
*4020 Objednávka zverejnená 3.6.2015,OS Jaroslav Hudec-Domáce potreby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 249,98 € 03.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
197 Objednávka (vystavená dňa 02.06.2015) na: - demontáž starej PVC podlahy - montáž novej PVC podlahy V byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 27.05.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 1 191,96 € 03.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4021 Faktúry zverejnené 3.6.2015,OS Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x/z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 548,92 € 03.06.2015 Faktúra
1032/2015 za predpokladaný odber elektriny za jún 2015 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 02.06.2015 Faktúra
1009/2015 oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 666,69 € 02.06.2015 Faktúra
*4019 Faktúry zverejnené 2.6.2015,OS Kat.jednota Slovenska prenájom 6/2015/zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/, Demifood spol.s.r.o.Zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.2x/zml Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 11 776,42 € 02.06.2015 Faktúra
195/2015 oprava poškodeného vodovodného potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 195,70 € 02.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
196/2015 oprava stropu v ambulancii MUDr. Horáková M ., detský pavilón, 2.posch., MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 1 195,21 € 02.06.2015 Objednávka
*4011 Faktúry zverejnené 1.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Auto Frim spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 1.7.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 23.3.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 027,74 € 01.06.2015 Faktúra
*4012 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti ,zverejnené 1.6.2015,OS Slovnaft ,a.s.4x, Norbert Rašlík -autosúčiastky, ERIO,spol.s.r.o. , Mário Václav-brúsenie,CKD market,s.r.o.2x,Wustenrot poisťovňa,a.s.,ZAP,spol.s.r.o., mesto Trnava-par.lístok 3x, Richard Lo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 220,11 € 01.06.2015 Faktúra