Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2259/2015 | prípravné stavebné práce, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 2 998,00 € | 11.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2253*5043 | Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu ústredného kúrenia, ZTI a stavebné úpravy v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe vykonanej obhliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 4 930,70 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2254*5044 | Faktúra (prijatá dňa 11.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., za opravu vodovodného potrubia a kanalizácie v objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 3 202,93 € | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2239/2015 | oprava podlahovej krytiny, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 5 997,60 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2240/2015 | čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 1 850,00 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2241/2015 | poplatok za elektrickú energiu, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 43,66 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2242/2015 | poplatok za plyn, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 135,83 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2243/2016*4996 | poplatok za vodné a stočné, november 2015, objekt KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,32 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2246/2015 | za služby pevnej siete, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 855,25 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2249/2015 | za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v objektoch SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 875,00 € | 10.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 437/2015 | omrežovanie vstupu a stavebné úpravy, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 7 596,00 € | 10.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 438/2015 | na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 10.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 452/2015 | oprava keramických parapetov a stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 14 998,80 € | 10.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 436 | Objednávka (vystavená dňa 08.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na opravu ústredného kúrenia a ZTI v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, v zhode s vykonanou obhliadkou a cenovou ponukou | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 798,86 € | 10.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 453 | Objednávka (vystavená dňa 08.12.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na opravu - maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, v zhode s vykonanou obhliadkou a cenovou ponukou z dňa 0 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 218,04 € | 10.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 434 | Obj. zo dňa 8.12.015-doprava DC KJS 18 .12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 260,00 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 435 | Obj. zo dňa 8.12.015-občerstvenie DC KJS, 29.12.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 287,80 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 440 | Obj. zo dňa 9.12.015-regulácia ústredného kúrenia -Detské jasle Hodžova 38, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma Čerman-Čerman Milan | 8 633,58 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 441*5006 | Obj. zo dňa 9.12.015-regulácia teplej vody-Detské jasle Hodžova 38,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma Čerman-Čerman Milan | 4 217,94 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 442*5007 | Obj. zo dňa 9.12.015-materiál na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 692,16 € | 10.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka |