224/2015 |
vypracovanie energetického auditu pre objekt ZOS Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. |
|
|
960,00 € |
22.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4096 |
Objednávka zverejnená 22.6.2015,OS
Marcel Hanák-zasklenie, Hospodárska 62. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
29,68 € |
22.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
226/2015 |
oprava vchodových dverí v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia spol. s r.o. |
|
|
30,00 € |
22.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
222*4099 |
Objednávka (vystavená dňa 18.06.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
743,04 € |
22.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
223*4100 |
Objednávka (vystavená dňa 18.06.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
286,38 € |
22.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4090 |
Faktúry zverejnené 19.6.2015,OS
faktúry zo dňa 16.6.,17.6.,18.6.2015
Ľ.Križanová- OZ(zmluva účinná od 23.3.2015)6x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)5x, EZAMED,s.r.o(objednávka zo dňa 12.6.2015).,
Demifood,spol.s.r.o(zmluva účinná od 5.6. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 898,66 € |
19.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1170/2015*4091 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
19.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1170/2015*4092 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
19.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1136/2015 |
havarijný stav-oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2. poschodie, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 193,99 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1135/2015 |
oprava stropu v ambulancii MUDr. Horáková m., detský pavilón, 2. poschodie,MP, Starohájska2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
1 195,21 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1137/2015 |
oprava poškodeného vodovodného potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 195,70 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1139/2015 |
oprava fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
19 888,38 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1140*4086 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľudovít Hanšút |
34427589 |
|
1 189,62 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1141*4087 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za :
- demontáž starej PVC podlahy
- montáž novej PVC podlahy
v byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
1 191,96 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1142*4088 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
32570261 |
|
4 498,68 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1143*4089 |
Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
32570261 |
|
4 439,94 € |
18.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
221/2015 |
vypracovanie energetického auditu pre objekt Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. |
|
|
970,00 € |
18.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4083 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
18.06.2015 |
15.06.2015 |
30.10.2015 |
18.06.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*4084 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
18.06.2015 |
15.06.2015 |
30.10.2015 |
18.06.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*4078 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
17.06.2015 |
17.06.2015 |
31.12.2015 |
17.06.2015 |
43 |
|
Zmluva |