Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15696

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
224/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt ZOS Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. 960,00 € 22.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4096 Objednávka zverejnená 22.6.2015,OS Marcel Hanák-zasklenie, Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 29,68 € 22.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
226/2015 oprava vchodových dverí v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia spol. s r.o. 30,00 € 22.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
222*4099 Objednávka (vystavená dňa 18.06.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 743,04 € 22.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
223*4100 Objednávka (vystavená dňa 18.06.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 286,38 € 22.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4090 Faktúry zverejnené 19.6.2015,OS faktúry zo dňa 16.6.,17.6.,18.6.2015 Ľ.Križanová- OZ(zmluva účinná od 23.3.2015)6x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)5x, EZAMED,s.r.o(objednávka zo dňa 12.6.2015)., Demifood,spol.s.r.o(zmluva účinná od 5.6. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 5 898,66 € 19.06.2015 Faktúra
1170/2015*4091 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 19.06.2015 Faktúra
1170/2015*4092 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 19.06.2015 Faktúra
1136/2015 havarijný stav-oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2. poschodie, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 193,99 € 18.06.2015 Faktúra
1135/2015 oprava stropu v ambulancii MUDr. Horáková m., detský pavilón, 2. poschodie,MP, Starohájska2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 1 195,21 € 18.06.2015 Faktúra
1137/2015 oprava poškodeného vodovodného potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 195,70 € 18.06.2015 Faktúra
1139/2015 oprava fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 19 888,38 € 18.06.2015 Faktúra
1140*4086 Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľudovít Hanšút 34427589 1 189,62 € 18.06.2015 Faktúra
1141*4087 Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za : - demontáž starej PVC podlahy - montáž novej PVC podlahy v byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 1 191,96 € 18.06.2015 Faktúra
1142*4088 Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 32570261 4 498,68 € 18.06.2015 Faktúra
1143*4089 Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 32570261 4 439,94 € 18.06.2015 Faktúra
221/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. 970,00 € 18.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4083 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 18.06.2015 15.06.2015 30.10.2015 18.06.2015 43 Zmluva
*4084 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 18.06.2015 15.06.2015 30.10.2015 18.06.2015 43 Zmluva
*4078 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.06.2015 17.06.2015 31.12.2015 17.06.2015 43 Zmluva