Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15696

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
237/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. 790,00 € 25.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4115 Faktúry zverejnené 25.6.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)4x, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015), MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)6x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 502,19 € 25.06.2015 Faktúra
*4109 Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006) Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmlu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 534,01 € 24.06.2015 Faktúra
*4110 Faktúra -Mediatel spol.s.r.o.,zverejnená 24.6.2015,OS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 60,00 € 24.06.2015 Faktúra
1196*4111 Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 743,04 € 24.06.2015 Faktúra
1197*4112 Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 286,38 € 24.06.2015 Faktúra
*4114 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.06.2015 18.06.2015 20.12.2015 24.06.2015 43 Zmluva
*4117 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.06.2015 18.06.2015 31.10.2015 24.06.2015 43 Zmluva
*4426 Ľubica Križanova Veľkoobhod OZ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanova Veľkoobhod OZ 4355811 0,00 € 24.06.2015 25.04.2015 25.04.2016 24.06.2015 47 Zmluva
*4113 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.06.2015 22.06.2015 20.12.2015 23.06.2015 43 Zmluva
Z201512738 Kúpna zmluva č. Z201512738 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 0,00 € 23.06.2015 01.06.2015 23.06.2015 47 Zmluva
227/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt budova ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. 997,00 € 23.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
228/2015 vypracovanie energetického auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. 910,00 € 23.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
229*4105 Objednávka (vystavená dňa 22.06.2015) na: - opravu kovania OS plastového okna v byte č. 29/D - nastavenie samozatavárača vchodových dverí vo vchode D V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 42,00 € 23.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
230*4106 Objednávka (vystavená dňa 22.06.2015) na výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Na základe ceno Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 232,07 € 23.06.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4107 Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42552425706 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 54,00 € 23.06.2015 Faktúra
1182*4108 Faktúra (prijatá dňa 23.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 36,30 € 23.06.2015 Faktúra
*4094 Faktúry zverejnené 16.6.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o(zmluva účinná od 23.3.2015).2x, Ľ.Križanová OZ (zmluva účinná 25.4.2015)2x, Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Tatrachema Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 515,88 € 22.06.2015 Faktúra
1138/2015 výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 19 997,90 € 22.06.2015 Faktúra
*4097 Faktúry zverejnené 22.6.2015,OS Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014), J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 23.10.2014) ,DC Modranka,Limbová,Hlavná, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)2x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 384,35 € 22.06.2015 Faktúra