237/2015 |
vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. |
|
|
790,00 € |
25.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4115 |
Faktúry zverejnené 25.6.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)4x,
KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)6x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 502,19 € |
25.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4109 |
Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006)
Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010),
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
KON-RAD spol.s.r.o.(zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 534,01 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4110 |
Faktúra -Mediatel spol.s.r.o.,zverejnená 24.6.2015,OS. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
60,00 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1196*4111 |
Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1197*4112 |
Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
286,38 € |
24.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4114 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
24.06.2015 |
18.06.2015 |
20.12.2015 |
24.06.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*4117 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
24.06.2015 |
18.06.2015 |
31.10.2015 |
24.06.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*4426 |
Ľubica Križanova Veľkoobhod OZ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľubica Križanova Veľkoobhod OZ |
4355811 |
|
0,00 € |
24.06.2015 |
25.04.2015 |
25.04.2016 |
24.06.2015 |
47 |
|
Zmluva |
*4113 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
23.06.2015 |
22.06.2015 |
20.12.2015 |
23.06.2015 |
43 |
|
Zmluva |
Z201512738 |
Kúpna zmluva č. Z201512738 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
0,00 € |
23.06.2015 |
01.06.2015 |
|
23.06.2015 |
47 |
|
Zmluva |
227/2015 |
vypracovanie energetického auditu pre objekt budova ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. |
|
|
997,00 € |
23.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
228/2015 |
vypracovanie energetického auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Miroslav Gajdoš, Partner Services, s.r.o. |
|
|
910,00 € |
23.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
229*4105 |
Objednávka (vystavená dňa 22.06.2015) na:
- opravu kovania OS plastového okna v byte č. 29/D
- nastavenie samozatavárača vchodových dverí vo vchode D
V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík |
|
|
42,00 € |
23.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
230*4106 |
Objednávka (vystavená dňa 22.06.2015) na výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch:
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
Na základe ceno |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
|
|
232,07 € |
23.06.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4107 |
Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42552425706 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Skylink®, M7 Group S.A. |
|
|
54,00 € |
23.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1182*4108 |
Faktúra (prijatá dňa 23.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
36,30 € |
23.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4094 |
Faktúry zverejnené 16.6.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o(zmluva účinná od 23.3.2015).2x,
Ľ.Križanová OZ (zmluva účinná 25.4.2015)2x,
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),
Tatrachema Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 515,88 € |
22.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1138/2015 |
výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ProfiOKNO spol. s r.o. |
|
|
19 997,90 € |
22.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4097 |
Faktúry zverejnené 22.6.2015,OS
Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014),
J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 23.10.2014)
,DC Modranka,Limbová,Hlavná,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)2x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 384,35 € |
22.06.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |