Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15673
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1290/2015 | poplatok za el. energiu, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava,na základe zmluvy z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 21,62 € | 03.07.2015 | Faktúra | |||||||
*4159 | Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS NETA,s.r.o.2x, Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Ing.L.Baluška BALU (objednávka zo dňa 25.6.2015) MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, TT-IT,s.r. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 125,39 € | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||||
1299/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, júl 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.07.2015 | Faktúra | |||||||
243/2015 | na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 651,60 € | 03.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
244/2015 | opravy podláh, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 19 958,52 € | 03.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
245/2015 | výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 000,00 € | 03.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
246/2015 | oprava kanalizačnej prípojky v objekte Beethovenova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 195,00 € | 03.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*4140 | Objednávka zverejnená 2.7.2015,OS J.Hutár-autodoprava-DC Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*4139 | Faktúry zverejnené 2.7.2015,OS EZAMED,s.r.o., Ľ.Križanová-OZ4x, Vaša Slovensko,s.r.o., Tibor Varga TSV Papier, Senické a skalické pekárne,a.s.2x, Demifood,spol.s.r.o., MIK s.r.o.. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 11 840,56 € | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||||
1264/2015 | oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 19 978,28 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
1265/2015 | oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č. 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 3 376,93 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
1266/2015 | opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ľudovít | 7 114,64 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
1267/2015 | výmena okien, Beethovenova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 4 999,76 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
1275/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 4 737,60 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
1276/2015 | za opakované dodávky zemného plynu za obdobie júl 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 8 391,00 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
1277/2015 | preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Limbova 11, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 153,00 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
1278/2015 | preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Mozartova 10, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 1 535,00 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
*4134 | Faktúry zverejnené 1.7.2015,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Poradca s.r.o.-Poradca 2016, Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), J.Hutár-autodoprava äzmluva účinná od 23.10.2014) DC Kopánka,Beethovenová, Hospodárska 35, MIK s | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4 047,46 € | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||||
1241*4136 | Faktúra (prijatá dňa 30.06.2015) za výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Na základe cenovej p | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 232,07 € | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
1259/2015 | paušálna oprava výťahov 6/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 01.07.2015 | Faktúra |