Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16652

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2390/2015 Oprava auta Fabia TT 834 BI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM 34113053 184,39 € 28.12.2015 Faktúra
2373/2015 Faktúra za potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demos trade s.r.o 36324124 142,91 € 28.12.2015 Faktúra
2375/2015 Fakturácia potravín Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 258,78 € 28.12.2015 Faktúra
2377/2015 Dodavka tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD Market 36232017 449,00 € 28.12.2015 Faktúra
2398/2015*5436 Stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 3 500,00 € 28.12.2015 Faktúra
2398/2015*5468 Stavebne opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 3 500,00 € 28.12.2015 Faktúra
490/2015 Zdravotnícky material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Cimed s,r,o 52,37 € 28.12.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
491/2015 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vaša Slovensko s.r.o. 8 580,00 € 28.12.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
2359/2015 Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová -Veľkoobchod OZ 135,00 € 23.12.2015 Faktúra
2360/2015 Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 1 187,47 € 23.12.2015 Faktúra
2361/2015 Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 280,39 € 23.12.2015 Faktúra
2362/2015 Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 171,38 € 23.12.2015 Faktúra
2363/2015 Faktura za dodavku potravin Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK, s.r.o. 1 507,03 € 23.12.2015 Faktúra
2387/2015 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 23.12.2015 Faktúra
2388/2015 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 23.12.2015 Faktúra
2383/2015 za dodanie 2ks kotla Protherm KLOM 40 stacionárny, na zemný plyn, pre objekt Coburgova 24 a Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE - Technické zariadenia budov 2 904,00 € 23.12.2015 Faktúra
2384/2015 servis a čistenie plynového kotla v objekte Vančurova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE - Technické zariadenia budov 288,00 € 23.12.2015 Faktúra
2391/2015 aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GEPARD s.r.o 228,00 € 23.12.2015 Faktúra
2392/2015 oprava katafalku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 3 000,00 € 23.12.2015 Faktúra
2393/2015 zálohová platba za pitnú vodu za december 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 601,94 € 23.12.2015 Faktúra