Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1290/2015 poplatok za el. energiu, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava,na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 21,62 € 03.07.2015 Faktúra
*4159 Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS NETA,s.r.o.2x, Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Ing.L.Baluška BALU (objednávka zo dňa 25.6.2015) MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, TT-IT,s.r. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 125,39 € 03.07.2015 Faktúra
1299/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, júl 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.07.2015 Faktúra
243/2015 na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 651,60 € 03.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
244/2015 opravy podláh, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 19 958,52 € 03.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
245/2015 výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 10 000,00 € 03.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
246/2015 oprava kanalizačnej prípojky v objekte Beethovenova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 195,00 € 03.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4140 Objednávka zverejnená 2.7.2015,OS J.Hutár-autodoprava-DC Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4139 Faktúry zverejnené 2.7.2015,OS EZAMED,s.r.o., Ľ.Križanová-OZ4x, Vaša Slovensko,s.r.o., Tibor Varga TSV Papier, Senické a skalické pekárne,a.s.2x, Demifood,spol.s.r.o., MIK s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 11 840,56 € 02.07.2015 Faktúra
1264/2015 oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 19 978,28 € 02.07.2015 Faktúra
1265/2015 oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č. 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 3 376,93 € 02.07.2015 Faktúra
1266/2015 opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ľudovít 7 114,64 € 02.07.2015 Faktúra
1267/2015 výmena okien, Beethovenova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 4 999,76 € 02.07.2015 Faktúra
1275/2015 zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 02.07.2015 Faktúra
1276/2015 za opakované dodávky zemného plynu za obdobie júl 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 02.07.2015 Faktúra
1277/2015 preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Limbova 11, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 153,00 € 02.07.2015 Faktúra
1278/2015 preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Mozartova 10, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 1 535,00 € 02.07.2015 Faktúra
*4134 Faktúry zverejnené 1.7.2015,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Poradca s.r.o.-Poradca 2016, Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), J.Hutár-autodoprava äzmluva účinná od 23.10.2014) DC Kopánka,Beethovenová, Hospodárska 35, MIK s Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 047,46 € 01.07.2015 Faktúra
1241*4136 Faktúra (prijatá dňa 30.06.2015) za výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Na základe cenovej p Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 232,07 € 01.07.2015 Faktúra
1259/2015 paušálna oprava výťahov 6/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 01.07.2015 Faktúra