Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2390/2015 | Oprava auta Fabia TT 834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM | 34113053 | 184,39 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2373/2015 | Faktúra za potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demos trade s.r.o | 36324124 | 142,91 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2375/2015 | Fakturácia potravín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 258,78 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2377/2015 | Dodavka tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 449,00 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2398/2015*5436 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 3 500,00 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 2398/2015*5468 | Stavebne opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 3 500,00 € | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 490/2015 | Zdravotnícky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cimed s,r,o | 52,37 € | 28.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 491/2015 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovensko s.r.o. | 8 580,00 € | 28.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2359/2015 | Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová -Veľkoobchod OZ | 135,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2360/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 1 187,47 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2361/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 280,39 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2362/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 171,38 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2363/2015 | Faktura za dodavku potravin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 1 507,03 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2387/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2388/2015 | za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2383/2015 | za dodanie 2ks kotla Protherm KLOM 40 stacionárny, na zemný plyn, pre objekt Coburgova 24 a Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE - Technické zariadenia budov | 2 904,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2384/2015 | servis a čistenie plynového kotla v objekte Vančurova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE - Technické zariadenia budov | 288,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2391/2015 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GEPARD s.r.o | 228,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2392/2015 | oprava katafalku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 3 000,00 € | 23.12.2015 | Faktúra | |||||||
| 2393/2015 | zálohová platba za pitnú vodu za december 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 601,94 € | 23.12.2015 | Faktúra |