*4218 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 31.7.2015,OS.
Mountfield SK,s.r.o.2x, mesto Trnava - parkovné, Slovnaft,a.s.2x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky,
Sezam-vložka FAB. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
75,66 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1430/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za obdobie 7/2015 podľa objektov,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
800,14 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1431/2015 |
mesačná zálohová platba za množstvo pitnej vody (SV) za obdobie 7/2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4216 |
Objednávka zverejnená 31.7.2015,OS
Maliarske centrum JUEL,s.r.o. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
193,86 € |
31.07.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*17697 |
Kopirovcie služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Copy Print .a.s. |
|
|
0,00 € |
31.07.2015 |
|
|
31.07.2015 |
47 |
|
Zmluva |
*4214 |
Objednávka zverejnená 30.7.2015,OS
Jaroslav Hudec - domáce potreby. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
316,70 € |
30.07.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4215 |
Faktúry zverejnené 30.7.2015,OS
J.Hutár-preprava 23.7.2015,DC Clementisa,(zmluva účinná od 23.10.2014)
Vl.Kopún(zmluva účinná od8.8.2014),
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,
NekaTrade spol.s.r.o. (zmluva účinná od 18.12.2014)2x,
Or |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 666,68 € |
30.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4213 |
Križanová (zmluva účinná od 25..2015 ) 4x
T.Formanko 2x
KonRad s.r.o (zmluva účinná od 23.3.2015 ) 2x
Senicke a Skalické pekarne (zmluva účinná od 7.7.2015 ) 2x
Demifood s.r.o (zmluva účinná od5.6.2015 ) 2x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4212 |
objednavka 2522015.pdf |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.07.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
1411/2015 |
vnútorné nátery - maľby, Beethovenova 20, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 196,95 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1412/2015 |
oprava kanalizačnej prípojky, Beethovenova ul.,Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 194,79 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1404/2015 |
vypracovanie energ. auditu pre objekt MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
PARTNER SERVICES, s.r.o. |
|
|
1 194,00 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1403/2015*4209 |
predavok na dodávku el. energie, júl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1403/2015*4210 |
predavok na dodávku el. energie, júl 2015, ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
24.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4205 |
Faktúry zverejnené 23.7.2015,OS
MIK s.r.o.2(zmluva účinná od 10.2.2015),
H.Matláková-oprava práčky(objednávka zo dňa 20.7.2015). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
241,87 € |
23.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4203 |
Faktúry zverejnené 22.7.2015,OS
Poradca s.r.o.-Žilina,
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,
Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2015),
Autoservis BÁ€°HR spol.s.r.o.-ser |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 869,10 € |
22.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1396/2015 |
vypracovanie projektovej dokumentácie s technickou správou protipožiarnej bezpečnosti stavby, prevádzková budova, Kamenná cesta 1, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FIRE KOMFORT, s.r.o. |
|
|
420,00 € |
22.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1390/2015 |
výmena detektora a konfigurácia systému EZS, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
K.I.T., spol. s r.o. |
|
|
67,80 € |
21.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4201 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
21.07.2015 |
20.07.2015 |
31.12.2016 |
21.07.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*4202 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
21.07.2015 |
20.07.2015 |
31.12.2016 |
21.07.2015 |
43 |
|
Zmluva |