Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286 Objednávka (vystavená dňa 09.09.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 1 145,52 € 09.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
281 Objednávka (vystavená dňa 09.09.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 76,65 € 09.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
279/2015 oprava ZTI v technickom suteréne-havária, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 2 652,47 € 08.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4292 Objednávka zverejnená 8.9.2015,OS J.Hutár-autodoprava-DC Hospodárska 35. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4290 Faktúry zverejnené 8.9.2015,OS J.Hutár,preprava-DC Beethovenová 20(zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ3x(zmluva účinná od 25.4.2015), Demifood,spol.s.r.o.6x(zmluva účinná od 5.6.2015), MIK s.r.o.6x(zmluva účinná od 10.2.2015),TT-IT,s.r.o.-intern Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 200,59 € 08.09.2015 Faktúra
1683/2015 za dodávku tepla, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 575,96 € 08.09.2015 Faktúra
1684/2015 za predpokladaný odber elektriny za september 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 08.09.2015 Faktúra
1685/2015 zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1.-5.08.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 789,60 € 08.09.2015 Faktúra
*4284 Faktúry zverejnené 7.9.2015,OS Orange 19x, MIK s.r.o ( zmluva účinna od 10.2.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )4x,Demifood,spol. s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, TatraSoft Group s.r.o., Kat.jednota Slovenska - ( zmluva zo dňa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 779,07 € 07.09.2015 Faktúra
1670/2015 pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, august 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 191,56 € 07.09.2015 Faktúra
1671/2015 Mazanie a odborné prehliadky výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 223,94 € 07.09.2015 Faktúra
1672/2015 Vykonanie trojročných odborných skúšok výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 545,50 € 07.09.2015 Faktúra
1673*4288 Faktúra (prijatá dňa 07.09.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 08/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 139,80 € 07.09.2015 Faktúra
1679/2015 za predpokladaný odber elektriny za september 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 07.09.2015 Faktúra
277/2015 Oprava a údržba vnútorných povrchov, Vančurova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 659,02 € 07.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1651/2015 za odber zemného plynu, september 2015, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 04.09.2015 Faktúra
1657/2015 paušálna oprava výťahov, august 2015, MsP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 79,67 € 04.09.2015 Faktúra
*4280 Faktúry zverejnené 3.9.2015,OS Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.42015 ) 5x, Vl.Kopúnek-elektro, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 ) 3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 9 229,66 € 03.09.2015 Faktúra
*4279 Objednávky zverejnené 3.9.2015,OS Lekárň Meda-ZOS Hospodárska 62,Okresný úrad-Jubilanti, J.Hutár-autodoprava,DC Limbová 11. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 116,02 € 03.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1638/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, september 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.09.2015 Faktúra