286 |
Objednávka (vystavená dňa 09.09.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
1 145,52 € |
09.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
281 |
Objednávka (vystavená dňa 09.09.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
76,65 € |
09.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
279/2015 |
oprava ZTI v technickom suteréne-havária, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
2 652,47 € |
08.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4292 |
Objednávka zverejnená 8.9.2015,OS
J.Hutár-autodoprava-DC Hospodárska 35. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
08.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4290 |
Faktúry zverejnené 8.9.2015,OS
J.Hutár,preprava-DC Beethovenová 20(zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ3x(zmluva účinná od 25.4.2015),
Demifood,spol.s.r.o.6x(zmluva účinná od 5.6.2015), MIK s.r.o.6x(zmluva účinná od 10.2.2015),TT-IT,s.r.o.-intern |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 200,59 € |
08.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1683/2015 |
za dodávku tepla, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
575,96 € |
08.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1684/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za september 2015, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
08.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1685/2015 |
zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1.-5.08.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
789,60 € |
08.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4284 |
Faktúry zverejnené 7.9.2015,OS
Orange 19x, MIK s.r.o ( zmluva účinna od 10.2.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )4x,Demifood,spol.
s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, TatraSoft Group s.r.o., Kat.jednota Slovenska - ( zmluva zo dňa |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 779,07 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1670/2015 |
pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, august 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
191,56 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1671/2015 |
Mazanie a odborné prehliadky výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
223,94 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1672/2015 |
Vykonanie trojročných odborných skúšok výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
545,50 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1673*4288 |
Faktúra (prijatá dňa 07.09.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 08/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
139,80 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1679/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za september 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
07.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
277/2015 |
Oprava a údržba vnútorných povrchov, Vančurova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 659,02 € |
07.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
1651/2015 |
za odber zemného plynu, september 2015, podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1657/2015 |
paušálna oprava výťahov, august 2015, MsP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
04.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4280 |
Faktúry zverejnené 3.9.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.42015 ) 5x, Vl.Kopúnek-elektro, KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 ) 3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 229,66 € |
03.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4279 |
Objednávky zverejnené 3.9.2015,OS
Lekárň Meda-ZOS Hospodárska 62,Okresný úrad-Jubilanti,
J.Hutár-autodoprava,DC Limbová 11. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
116,02 € |
03.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
1638/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, september 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
02.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |