Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1842/2015 | za odber zemného plynu za obdobie 10/2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 8 391,00 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
316/2015 | vykonanie pravidelnej trojmesačnej odbornej prehliadky výťahov NGS 500-2ks, TOV 320-1ks v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 02.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
315/2015 | Pivo-Limo,občerstvenie JUBILANTI 2015-8.10.2015 /objednávka zo dňa 2.10.2015-č.315/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 548,98 € | 02.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
311/2015 | Objednávka zverejnená 1.10.2015,OS Vaša Slovensko,spol.s.r.o.-stravné lístky/zmluva zo dňa 15.6.2005/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 8 910,00 € | 01.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
312/2015 | CKD market, objednávka - 2ks vysavač /zo dňa 30.9.015/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 279,80 € | 01.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
313/2015 | J.Hutár-autodoprava na 3-dňový výlet pre DC Clementisa 51/ obj.zo dňa 30.9.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 580,00 € | 01.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
314/2015 | Pivo-Limo ,občerstvenie- DC Clementisa 51 dňa 9.10.2015 /obj.zo dňa 30.9.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 143,84 € | 01.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
*4694 | Dodatok č. 1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.10.2015 | 01.10.2015 | 37 | Zmluva | ||||||
*4389 | Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 24.3.2015/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 58,27 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4390 | Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Plaváreň-denné centrá 9/2015 /zmluva zo dňa 14.6.2004/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 82,96 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4391 | Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 96,40 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4392 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Tatrachema,Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 862,03 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4393 | Faktúry zverejné 1.10.2015,OS MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ 6x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 1 270,67 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4394 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 334,30 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4395 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/5x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 487,75 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4396 | Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Orange /zmluva zo dňa 12.11.2008ú 20x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 234,32 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
1829/2015 | výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 000,00 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
1840/2015 | zálohová platba na množstvo TUV za 9/2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 887,84 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
1841/2015 | zálohová platba za pitnú vodu za 9/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 610,61 € | 01.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4378 | Pokladničné bloky uhradené v hotovosti, zverejnené 30.9.2015,OS Slovnaft,a.s. ( zmluva zo dňa 25.3.2006 )3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky, M.Václav-BRUSOP-brúsenie nožov ZOS, CKD market 2x-batérie ZOS a nylon čer., Eduard Rímeš-TGR-sada vrtákov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 102,58 € | 30.09.2015 | Faktúra |