Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
431/2016 za služby pevnej siete, február 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.03.2016 Faktúra
433/2016 za odber tepla a TÚV za február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 37 330,52 € 08.03.2016 Faktúra
408/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 154,60 € 07.03.2016 Faktúra
409/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová - Velkoobchod OZ 43555811 266,73 € 07.03.2016 Faktúra
410/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senicke a Skalické pekárne a.s 31416306 85,18 € 07.03.2016 Faktúra
411/2016 Podpora Ttarasoft Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrasoft Group s.r.o. 35752831 181,20 € 07.03.2016 Faktúra
415/2016 oprava rozvodov SV, TUV a UK v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ludovít Hanšut 4 991,68 € 07.03.2016 Faktúra
416/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 0,00 € 07.03.2016 Faktúra
417/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 656,14 € 07.03.2016 Faktúra
418/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 686,70 € 07.03.2016 Faktúra
419/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senicke a Skalické pekárne a.s 31416306 160,51 € 07.03.2016 Faktúra
420/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senicke a Skalické pekárne a.s 31416306 188,78 € 07.03.2016 Faktúra
426/2016 za dodávku tepla, február 2016, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 662,96 € 07.03.2016 Faktúra
421/206 Paušálny polatok za pripojenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 07.03.2016 Faktúra
422/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 163,20 € 07.03.2016 Faktúra
423/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 208,91 € 07.03.2016 Faktúra
424/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 134,98 € 07.03.2016 Faktúra
425/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 165,67 € 07.03.2016 Faktúra
393/2016 za opakované dodanie tovaru a služby, marec 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 616,41 € 04.03.2016 Faktúra
394/2016 za odber zemného plynu, marec 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 6 540,00 € 04.03.2016 Faktúra