Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15696

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1842/2015 za odber zemného plynu za obdobie 10/2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 02.10.2015 Faktúra
316/2015 vykonanie pravidelnej trojmesačnej odbornej prehliadky výťahov NGS 500-2ks, TOV 320-1ks v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 02.10.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
315/2015 Pivo-Limo,občerstvenie JUBILANTI 2015-8.10.2015 /objednávka zo dňa 2.10.2015-č.315/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo-Limo, Beáta Rašlíková 548,98 € 02.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
311/2015 Objednávka zverejnená 1.10.2015,OS Vaša Slovensko,spol.s.r.o.-stravné lístky/zmluva zo dňa 15.6.2005/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. 8 910,00 € 01.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
312/2015 CKD market, objednávka - 2ks vysavač /zo dňa 30.9.015/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market 279,80 € 01.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
313/2015 J.Hutár-autodoprava na 3-dňový výlet pre DC Clementisa 51/ obj.zo dňa 30.9.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 580,00 € 01.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
314/2015 Pivo-Limo ,občerstvenie- DC Clementisa 51 dňa 9.10.2015 /obj.zo dňa 30.9.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 143,84 € 01.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
*4694 Dodatok č. 1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 01.10.2015 01.10.2015 37 Zmluva
*4389 Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 24.3.2015/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 58,27 € 01.10.2015 Faktúra
*4390 Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Plaváreň-denné centrá 9/2015 /zmluva zo dňa 14.6.2004/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ST a SZ mesta Trnava 82,96 € 01.10.2015 Faktúra
*4391 Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 96,40 € 01.10.2015 Faktúra
*4392 Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Tatrachema,Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema,výrobné družstvo 862,03 € 01.10.2015 Faktúra
*4393 Faktúry zverejné 1.10.2015,OS MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ 6x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 1 270,67 € 01.10.2015 Faktúra
*4394 Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 334,30 € 01.10.2015 Faktúra
*4395 Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/5x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 487,75 € 01.10.2015 Faktúra
*4396 Faktúry zverejnené 1.10.2015,OS Orange /zmluva zo dňa 12.11.2008ú 20x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko,a.s. 234,32 € 01.10.2015 Faktúra
1829/2015 výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 10 000,00 € 01.10.2015 Faktúra
1840/2015 zálohová platba na množstvo TUV za 9/2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 887,84 € 01.10.2015 Faktúra
1841/2015 zálohová platba za pitnú vodu za 9/2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 01.10.2015 Faktúra
*4378 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti, zverejnené 30.9.2015,OS Slovnaft,a.s. ( zmluva zo dňa 25.3.2006 )3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky, M.Václav-BRUSOP-brúsenie nožov ZOS, CKD market 2x-batérie ZOS a nylon čer., Eduard Rímeš-TGR-sada vrtákov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 102,58 € 30.09.2015 Faktúra