Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15732
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | Objednávka zo dňa 16.10.2015,OS-materiál na sklad /zmluva účinná od 25.5.2013/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Démos trade,s.r.o. | 0,00 € | 19.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
338 | Obj.zo dňa 16.10.2015,DC Beethovenová-výlet 12.11.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 389,00 € | 19.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
340 | Obj. zo dňa 19.10.2015,občerstvenie na 24.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 187,00 € | 19.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
336 | Objednávka zo dňa 16.10.2015,OS-kúpanie Veľký Meder. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 16.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
337 | Objednávka zo dňa 16.10.2015,OS-poznávací zájazd Trenčín. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 16.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
328 | Objednávka zo dňa 9.10.2015,OS- kúpanie Dunajská Streda. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 16.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
341/2015 | stavebné úpravy v bloku E, v budove V Jame 3, Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT | 8 333,33 € | 16.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
f-1944 | za vodné a stočné, obdobie júl-september 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 10 865,75 € | 16.10.2015 | Faktúra | |||||||
f-1945 | za vypracovanie skráteného energetického auditu Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Partner Service s.r.o. | 1 116,00 € | 16.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4538 | Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42774575957 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Skylink®, M7 Group S.A. | 54,00 € | 15.10.2015 | Faktúra | |||||||
f-1941 | zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 15.10.2015 | Faktúra | |||||||
f-1942 | zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 15.10.2015 | Faktúra | |||||||
1928*4544 | fa.1928 zverrejnená 15.10.2015, križanová vo oz.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanova Veĺkoobhod OZ | 4355811 | 135,57 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
1929*4545 | fa.1929 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r..o | 2020183396 | 79,20 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
1930*4546 | fa.1930 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r..o | 2020183396 | 307,34 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
1931*4547 | fa.1931 zverrejnená 15.10.2015,demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r..o | 2020183396 | 338,39 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
1932*4548 | fa.1932 zverrejnená 15.10.2015,križanová vo oz.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanova Veĺkoobhod OZ | 4355811 | 42,42 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
1933*4549 | fa.1933 zverrejnená 15.10.2015,kon-rad.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON - RAD spol. s r.o . | 684104 | 26,32 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
1934*4550 | fa.1934 zverrejnená 15.10.2015,kon rad.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON - RAD spol. s r.o . | 684104 | 25,32 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
1935*4551 | fa.1935 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r..o | 2020183396 | 346,34 € | 15.10.2015 | Faktúra |