Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42380 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.02.2016 | 01.02.2016 | 31.12.2016 | 05.02.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 201/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 20,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 202/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 19,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 203/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Kamenná 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 145,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 204/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 7,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 205/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 88,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 206/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 110,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 207/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 13,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 208/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Hospodárska 35, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 28,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 209/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 210/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 9,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 211/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 38,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 212/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 50,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
| 186/2016 | Fakturácia plyn 1/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ ,Trnava | 598135 | 201,80 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 187/2016 | Vodné a stočné 1/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ ,Trnava | 35958120 | 8,20 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 229/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 556,44 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 230/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 639,23 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 233/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,36 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 232/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 72,12 € | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 228/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 47,98 € | 05.02.2016 | Faktúra |