Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15696

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1866/2015 za predpokladaný odber elektriny, október 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 32,00 € 07.10.2015 Faktúra
1867/2015 oprava výťahu LTAN 1800, a OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac september 2015, zmluva č. S31 z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 186,00 € 07.10.2015 Faktúra
1868/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava , september 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 07.10.2015 Faktúra
1857*4447 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 347,65 € 07.10.2015 Faktúra
1858*4448 Fa. zo dňa 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 3.7.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 100,12 € 07.10.2015 Faktúra
1853*4449 Fa.zo dňa 5.10.2015 /obj.zo dňa 29.9.015-č.310/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 93,60 € 07.10.2015 Faktúra
1851*4450 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS / obj.zálohová fa. zo dňa 23.9.2015 -č.fa.99462197/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca s.r.o. 58,00 € 07.10.2015 Faktúra
1871*4451 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /zmluva zo dňa 17.6.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT,spol.s.r.o. 76,37 € 07.10.2015 Faktúra
1872*4452 Fa. zo dňa 6.10.2015,OS/zmluva zo dňa 17.6.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT,spol.s.r.o. 36,00 € 07.10.2015 Faktúra
1861*4453 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS KON-RAD -ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 23,93 € 07.10.2015 Faktúra
1862*4454 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS-KON-RAD COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 23,93 € 07.10.2015 Faktúra
1873*4455 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS-KON-RAD ZOS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 36,84 € 07.10.2015 Faktúra
1874*4456 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS KON-RAD COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON-RAD,spol.s.r.o. 36,84 € 07.10.2015 Faktúra
1877/2015 oprava, výmena ležatých rozvodov v soc. zariadeniach, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 9 995,35 € 07.10.2015 Faktúra
1878/2015 opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia-havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 139,46 € 07.10.2015 Faktúra
1870*4461 Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /obj.č.5915031034/. Dane a účtovníctvo-preplatné 2016 Personálny a mzdový poradca Práca,mzdy a odmeňovane Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 31592503 0,00 € 07.10.2015 Faktúra
1855*4462 Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 93,60 € 07.10.2015 Faktúra
1856*4463 Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 193,60 € 07.10.2015 Faktúra
1875*4464 Ľ.križanová -OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 70,59 € 07.10.2015 Faktúra
1876*4465 Ľ.križanová-OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 133,63 € 07.10.2015 Faktúra