Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866/2015 | za predpokladaný odber elektriny, október 2015, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 32,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1867/2015 | oprava výťahu LTAN 1800, a OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac september 2015, zmluva č. S31 z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 186,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1868/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava , september 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1857*4447 | Fa.zo dňa 5.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 347,65 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1858*4448 | Fa. zo dňa 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 3.7.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 100,12 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1853*4449 | Fa.zo dňa 5.10.2015 /obj.zo dňa 29.9.015-č.310/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 93,60 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1851*4450 | Fa.zo dňa 5.10.2015,OS / obj.zálohová fa. zo dňa 23.9.2015 -č.fa.99462197/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca s.r.o. | 58,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1871*4451 | Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /zmluva zo dňa 17.6.2013/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT,spol.s.r.o. | 76,37 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1872*4452 | Fa. zo dňa 6.10.2015,OS/zmluva zo dňa 17.6.2013/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT,spol.s.r.o. | 36,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1861*4453 | Fa.zo dňa 5.10.2015,OS KON-RAD -ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 23,93 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1862*4454 | Fa.zo dňa 5.10.2015,OS-KON-RAD COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 23,93 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1873*4455 | Fa.zo dňa 6.10.2015,OS-KON-RAD ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 36,84 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1874*4456 | Fa.zo dňa 6.10.2015,OS KON-RAD COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 36,84 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1877/2015 | oprava, výmena ležatých rozvodov v soc. zariadeniach, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 9 995,35 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1878/2015 | opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia-havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 139,46 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1870*4461 | Fa.zo dňa 6.10.2015,OS /obj.č.5915031034/. Dane a účtovníctvo-preplatné 2016 Personálny a mzdový poradca Práca,mzdy a odmeňovane | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
1855*4462 | Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,60 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
1856*4463 | Ľ.Križanová-OZ,fa.zo dňa 5.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 193,60 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
1875*4464 | Ľ.križanová -OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 70,59 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
1876*4465 | Ľ.križanová-OZ,fa.zo dňa 6.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,63 € | 07.10.2015 | Faktúra |