Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864*4466 | Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiace júl, august a september 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
1865*4467 | Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiac 09/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 115,80 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
318/2015 | Objednávka na zdravotnícke potreby zo dňa 6.10.2015-č.318, ZOS-Coburgová 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 100,26 € | 06.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
OS 319/2015 | Objednávka tlačiareň-HP Deskjet All-in-One 3x - zo dňa 6.10.2015-č.319. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o. | 195,00 € | 06.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
317/2015 | aktualizácia informačného systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GEPARD s.r.o | 228,60 € | 05.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
1505010745,46,47,48 | Senické a skalické pekárne,a.s. 4x /zmluva účinná od 3.7.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 554,38 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
6107109*4417 | Demifood, spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 1 129,76 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
903931*4418 | MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 210,17 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
220154935*4419 | Ľ.Križanivá - Veľkoobchod OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 194,25 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4420 | Kooperativa poisťovňa ,a.s.-poistenie majetku za obdobie od 1.10.2015-do 31.12.2015 /zmluva zo dňa 9.1.2012/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa posťovňa, a.s. | 2 182,15 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
1828/2015 | oprava strechy nad hlavným vstupom-havária, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 12 130,00 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
1860/2015 | zabezpečenie strážnej služby za september 2015,na objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 4 888,80 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
1859/2015 | za predpokladaný odber elektriny za október 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 3 394,00 € | 05.10.2015 | Faktúra | |||||||
*4405 | Faktúra zverejnená 2.10.2015,OS VAŠA Slovensko /obj.zo dňa 30.9.2015-č.311/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 8 910,00 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
3115091*4406 | Katolícka jednota Slovenska-prenájom DC október/2015 /zmluva zo dňa 1.2.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 265,55 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
220154869*4407 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ/zmluva účinná od25.4.2015/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 131,93 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
306.2015 | L.Minarovič-osobné,ochranné prac.prostriedky /objednávka zo dňa 8.9.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 32,12 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
9038992*4409 | MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 324,00 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
6106991-2,6107022,17 | Demifood, spol.s.r.o. 4x /zmluva účinná od 5.6.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 542,67 € | 02.10.2015 | Faktúra | |||||||
FV150768,769 | Emil Holeš-KH Technik 2x /zmluva účinná od 3.12.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 202,90 € | 02.10.2015 | Faktúra |