Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15696

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1864*4466 Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiace júl, august a september 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 07.10.2015 Faktúra
1865*4467 Faktúra (prijatá dňa 06.10.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, za mesiac 09/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 115,80 € 07.10.2015 Faktúra
318/2015 Objednávka na zdravotnícke potreby zo dňa 6.10.2015-č.318, ZOS-Coburgová 24. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 100,26 € 06.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
OS 319/2015 Objednávka tlačiareň-HP Deskjet All-in-One 3x - zo dňa 6.10.2015-č.319. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio spol.s.r.o. 195,00 € 06.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
317/2015 aktualizácia informačného systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GEPARD s.r.o 228,60 € 05.10.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
1505010745,46,47,48 Senické a skalické pekárne,a.s. 4x /zmluva účinná od 3.7.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 554,38 € 05.10.2015 Faktúra
6107109*4417 Demifood, spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.6.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 1 129,76 € 05.10.2015 Faktúra
903931*4418 MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 210,17 € 05.10.2015 Faktúra
220154935*4419 Ľ.Križanivá - Veľkoobchod OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 194,25 € 05.10.2015 Faktúra
*4420 Kooperativa poisťovňa ,a.s.-poistenie majetku za obdobie od 1.10.2015-do 31.12.2015 /zmluva zo dňa 9.1.2012/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperativa posťovňa, a.s. 2 182,15 € 05.10.2015 Faktúra
1828/2015 oprava strechy nad hlavným vstupom-havária, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 12 130,00 € 05.10.2015 Faktúra
1860/2015 zabezpečenie strážnej služby za september 2015,na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 888,80 € 05.10.2015 Faktúra
1859/2015 za predpokladaný odber elektriny za október 2015 podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 3 394,00 € 05.10.2015 Faktúra
*4405 Faktúra zverejnená 2.10.2015,OS VAŠA Slovensko /obj.zo dňa 30.9.2015-č.311/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. 8 910,00 € 02.10.2015 Faktúra
3115091*4406 Katolícka jednota Slovenska-prenájom DC október/2015 /zmluva zo dňa 1.2.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka jednota Slovenska 265,55 € 02.10.2015 Faktúra
220154869*4407 Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ/zmluva účinná od25.4.2015/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 131,93 € 02.10.2015 Faktúra
306.2015 L.Minarovič-osobné,ochranné prac.prostriedky /objednávka zo dňa 8.9.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 32,12 € 02.10.2015 Faktúra
9038992*4409 MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 324,00 € 02.10.2015 Faktúra
6106991-2,6107022,17 Demifood, spol.s.r.o. 4x /zmluva účinná od 5.6.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 542,67 € 02.10.2015 Faktúra
FV150768,769 Emil Holeš-KH Technik 2x /zmluva účinná od 3.12.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš - KH Technik 202,90 € 02.10.2015 Faktúra