Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1884/2015 | vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt DJ, Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 158,00 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1885/2015 | vypracovanie skráteného energetického auditu pre objekt ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 164,00 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1880*4474 | Fa.zo dňa 7.10.2015-Ekon Trio,spol.s.r.o./obj.č.319,zo dňa 6.10.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | 36240052 | 195,00 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
1879*4475 | Fa.zo dňa 7.10.2015-CKD Market s.r.o./obj.č.312/2015,zo dňa 30.9.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 279,80 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
1903/2015 | za dodávku tepla, september 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 522,01 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1900/2015 | za odber tepla a TÚV, september 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 31 488,80 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1901/2015 | poplatok za elektrickú energiu, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 9,18 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1902/2015 | poplatok za vodné a stočné, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,32 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
1904/2015 | poplatok za smetie, tretí štvrťrok 2015, objekt Hlavná 17 Trnava,zmluva z 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,83 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
321/2015 | oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | 249,75 € | 08.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
320/2015 | Tibor Varga-TSV Papier-obj zo dňa 7.10.2015. -sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 487,52 € | 08.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
322/2015 | Objednávka zo dňa 8.10.2015-Pivo-Limo, občerstvenie na 17.10.2015,DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 201,08 € | 08.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
323 | Objednávka (vystavená dňa 07.10.2015) na opravu vstupného schodiska a bezbariérovej rampy hlavného vchodu do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 17.08.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 6 095,40 € | 08.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
324 | Objednávka (vystavená dňa 07.10.2015) na opravu a údržbu časti strechy objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava s prispôsobením na vytvorenie zábrany proti vzletovej zóne vtáctva na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 07.09. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 6 823,56 € | 08.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
*4460 | Zmluva ovýpožičke nebytových priestorov v administratívnej budove Kollárová 8,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | 151866 | 0,00 € | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 08.10.2015 | 07.10.2015 | 46 | Zmluva | ||
1863/2015 | servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, október 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1852*4440 | Fa.prijatá 5.10.2015 /zmluva zo dňa 28.6.2011/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 28,80 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1850*4441 | Fa.prijatá 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 5.9.2003/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavatel,spol.s.r.o. | 110,79 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1869*4442 | Fa.prijatá 6.10.2015/Zmluva účinná od 28.1.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 181,20 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
1854*4443 | Fa.zo dňa 5.102015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 937,80 € | 07.10.2015 | Faktúra |