Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15732
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961*4583 | Fa. zo dňa 1961 - odpad 9/2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
1692*4584 | Fa. zo dňa 21.10.2015-oprava mot.vozidla TT-584 CS /obj.č.334/2015 zo dňa 14.10./. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 129,96 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
1963*4585 | KON-RAD spol.s.r.o.- kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 101,76 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
1969/2015 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 22.10.2015 | Faktúra | |||||||
1970/2015 | za prijatý preddavok na dodávku el. energie v mesiaci 10/2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 22.10.2015 | Faktúra | |||||||
1959*4573 | Fa. zo dňa 20.10.2015-DC Clementisa 51/obj.č.313/015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 580,00 € | 21.10.2015 | Faktúra | |||||||
1958*4574 | Fa. zo dňa 20.10.2015/obj.č.329/2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 224,40 € | 21.10.2015 | Faktúra | |||||||
1957*4575 | Fa. zo dňa 20.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 67,15 € | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
1960*4576 | Fa. zo dňa 20.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 107,60 € | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
1955*4577 | Fa. zo dňa 20.10.2015 / obj.č.320/015,zo dňa 7.10.015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 32627211 | 487,58 € | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
1956*4578 | Fa. zo dňa 20.10.2015 /obj.č.335/015,zo dňa 14.10.015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 32627211 | 11,40 € | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
1952*4569 | Fa. zo dňa 19.10.2015-obhliadka automatickej pračky na ZOS Coburgova 24/obj.č.333/2015 zo dňa 14.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková-STROJMAT | 47564750 | 20,00 € | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
1954*4570 | Fa. zo dňa 19.10.2015-Veľkoobchod OZ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,84 € | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
1953*4571 | Fa. zo dňa 19.10.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 682,19 € | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
1946*4561 | Fa. zo dňa 16.10.2015-materiál na sklad/obj.č.330 zo dňa 13.10.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 377,47 € | 19.10.2015 | Faktúra | |||||||
1947*4562 | Fa. zo dňa 16.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 72,24 € | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
1948*4563 | Fa. zo dňa 16.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KON-RAD,spol.s.r.o. | 684104 | 183,34 € | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
1948*4564 | Fa. zo dňa 16.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 302,37 € | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
1950*4565 | Fa.zo dňa 16.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 136,80 € | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
1951*4566 | Fa. zo dňa 16.10.2015-toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 159,40 € | 19.10.2015 | Faktúra |