Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15732
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/2015 | stavebné úpravy v bloku E v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 997,15 € | 27.10.2015 | Faktúra | |||||||
347/2015 | na základe havarijného stavu frézovanie kanalizačného potrubia hydrofrézou, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 305,71 € | 27.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
Z201531463_Z | Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM, spol s r.o. | 34113053 | 0,00 € | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 04.11.2016 | 27.10.2015 | 43 | Zmluva | ||
*19876 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 26.10.2015 | 26.10.2015 | 47 | Zmluva | ||||||
344*4594 | Obj. zo dňa 23.10.2015-školenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | V.A.J.A.K s.r.o. | 36333166 | 36,00 € | 26.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
1974*4595 | Fa. zo dňa 23.10.2015-obj. zo dňa 16.10.2015,č.339. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Démos trade,s.r.o. | 36439851 | 137,57 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
1976*4597 | Fa. zo dňa 23.10.2015-úhrada prevádzkových nákladov za poskytnutie zasadačky č.111 dňa 8.10.2015,Kollárová 8. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | 151866 | 52,07 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
1977*4598 | Fa. zo dňa 23.10.2015-ozvučenie zasadačky č.111,dňa 8.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | 151866 | 4,10 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
1982/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 26-28, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 948,00 € | 26.10.2015 | Faktúra | |||||||
1983/2015 | vypracovanie energetického auditu pre objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 996,00 € | 26.10.2015 | Faktúra | |||||||
1973*4588 | Fa. zo dňa 22.10.2015-Coburgova. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 80,64 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
1972*4589 | Fa. zo dňa 22.10.2015-Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 72,54 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
1971*4590 | Fa. zo dňa 22.10.2015- ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 275,12 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
1968*4591 | Fa. zo dňa 22.10.2015- Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 157,52 € | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
343/2015 | opravy náterov a omietok spoločných priestorov, MP, Starohájska 2, Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 633,85 € | 23.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
342 | Objednávka (vystavená dňa 22.10.2015) na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 21.10.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizíciu prác: Oprava, údržba a prispôsobenie hlavného vchodu na bezbariérový vstup do ob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 23 520,00 € | 23.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
1967/2015 | oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 249,75 € | 22.10.2015 | Faktúra | |||||||
1964*4580 | Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 676,11 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
1965*4581 | Fa. zo dňa 21.10.2015 - tovar,kuchyňa Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 121,22 € | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
1966*4582 | Fa. zo dňa 21.10.2015-tovar, ZOS a COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 196,68 € | 22.10.2015 | Faktúra |