Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2068*4715 | Fa. zo dňa 6.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 341,06 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2069*4716 | fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 46,80 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2070*4717 | Fa. zo dňa 6.11.015-OZ kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 975,33 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2071*4719 | Fa. zo dňa 6.11.015-OZ Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 776,64 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2060*4720 | Fa zo dňa 6.11.2015-ELVYT,spol.s.r.o.-odborná prehliadka výťahu Hospodárska 62,Trnava ,obdobie august,september, október/ 2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT,spol.s.r.o. | 31419143 | 120,36 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2075/2015 | prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič-KASKY | 426,00 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
2077/2015 | za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
2078/2015 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 958,19 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
2079/2015 | za plyn, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 131,93 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
2083/2015 | za odber tepla a TUV, za október 2015 podľa objektov,zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 35 055,51 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
2057/2015 | paušálna oprava výťahov 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
2062/2015 | za dodávku tepla, október 2015, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 615,54 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
2063/2015 | oprava výťahu IOTAB 630, október 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 22,44 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
2064/2015 | opravy výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 807,60 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
2065/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
2055*4702 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan | 30713374 | 994,00 € | 06.11.2015 | Faktúra | ||||||
2061*4703 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za opravy výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2015 . Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 159,60 € | 06.11.2015 | Faktúra | ||||||
367/2015 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní. Inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 06.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
366 | Objednávka (vystavená dňa 05.11.2015) na deratizáciu v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 1 319,28 € | 06.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
358 | Obj. zo dňa 4.11.2015-škrabky na auto,rozmrazovač | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 72,00 € | 05.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka |