Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080*4733 | Fa. zo dňa 9.11.015, zmluva zo dňa 25.3.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 222,92 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
2081*4734 | fa. zo dňa 9.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 181,20 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
2085/2015 | opravy malieb a náterov, objekt Okružná ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 10.11.2015 | Faktúra | |||||||
3553047130 | zaradenie mot.vozidla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa posťovňa, a.s. | 17639760 | 0,00 € | 10.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | 46 | Zmluva | |||
č. Z201533821_Z | Nákup pracovných odevov a obuvi | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika | 43959954 | 0,00 € | 10.11.2015 | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 10.11.2015 | 47 | Zmluva | ||
368 | Obj. zo dňa 9.11.015-Rekonštrukcia sociálneho zariadenia Detské jasle,Hodžova Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 10 680,00 € | 10.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
*4736 | Prihláška na školenie, 19.11.2015-Okresný úrad 8, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mgr.Andrea Briestenská | 60,00 € | 10.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
364 | Obj. zo dňa 5.11.2015-kan. materiál na sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 243,49 € | 09.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
365 | Obj. zo dňa 5.11.2015-preprava DC Kopánka 16.11.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 09.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
369/2015 | na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 09.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
370/2015 | na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 09.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
2056*4704 | Fa. zo dňa 5.11.2015-nákup mot.vozidla - zmluva č.Z 201530100-Z zo dňa 19.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UNICAR,s.r.o. | 36409022 | 14 988,00 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2054*4707 | Fa. zo dňa 5.11.015 - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 148,24 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2058*4708 | Fa. zo dňa 6.11.015-toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 104,90 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2059*4709 | Fa. zo dňa 6.11.015-toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 139,50 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2015*4710 | Fa. zo dňa 5.11.2015-Detské jasle Hodžova 38 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,56 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2046*4711 | Fa. zo dňa 5.11.2015-ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 195,46 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2047*4712 | Fa. zo dňa 5.11.2015-materiál na sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 32627211 | 0,00 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2066*4713 | Fa. zo dňa 6.11.2015-kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 525,38 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
2067*4714 | Fa. zo dňa 6.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 1 350,68 € | 09.11.2015 | Faktúra |