Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
393 Objednávka (vystavená dňa 24.11.2015) na opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 13/C, p. Macháčová, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 48,00 € 24.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
391 Objednávka (vystavená dňa 23.11.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 8 996,40 € 23.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
2135*4811 Fa. zo dňa 20.11.2015,J.Hutár preprava DC Kopánka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 33217432 174,00 € 23.11.2015 Faktúra
2129*4803 Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 580,44 € 20.11.2015 Faktúra
2130*4804 Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 140,22 € 20.11.2015 Faktúra
2131*4805 Fa. zo dňa 19.11.015- kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 250,51 € 20.11.2015 Faktúra
2132*4806 Fa. zo dňa 19.11.015-kuchyňa SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 281,71 € 20.11.2015 Faktúra
2133*4807 Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 2 356,79 € 20.11.2015 Faktúra
2134*4808 Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 2 765,23 € 20.11.2015 Faktúra
384*4800 Obj. zo dňa 19.11.015-kúpanie- DC Hlavná 17, v zmysle rozpočtu DC. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 0,00 € 20.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
385 Obj. zo dňa 19.11.015-občerstvenie DC Hlavná 17. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 756,00 € 20.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
387 Obj. zo dňa 19.11.2015-betónová zmes na ZOS Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stavoindustria SK,a.s. betonáreň 234,00 € 20.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
388 Objednávka (vystavená dňa 20.11.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 743,04 € 20.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
Z201535551_Z Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 33217432 0,00 € 20.11.2015 01.12.2015 30.11.2016 20.11.2015 43 Zmluva
6,57E+13 Poistná zmluva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperativa posťovňa, a.s. 585441 0,00 € 19.11.2015 09.11.2015 31.12.2015 19.11.2015 46 Zmluva
379*4790 obj. zo dňa 13.11.015-kancelárske stoličky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco - SLOVAKIA 241,42 € 19.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
383 obj. zo dňa 18.11.015-Pivo-Limo,občerstvenie DC Clementisa 51. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 143,99 € 19.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
386/2015 oprava podlahovej krytiny- mrazuvzdorná, kyselinovzdorná, typ oter nad P15 kameninový gres, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 5 997,60 € 19.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
2127*4792 Fa. zo dňa 18.11.2015-kuch.váhy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec 30730937 0,00 € 19.11.2015 Faktúra
2128*4793 Fa. zo dňa 18.11.015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec 30730937 363,78 € 19.11.2015 Faktúra