Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | Objednávka (vystavená dňa 24.11.2015) na opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 13/C, p. Macháčová, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 48,00 € | 24.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
391 | Objednávka (vystavená dňa 23.11.2015), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., na hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 8 996,40 € | 23.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
2135*4811 | Fa. zo dňa 20.11.2015,J.Hutár preprava DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 174,00 € | 23.11.2015 | Faktúra | ||||||
2129*4803 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 580,44 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
2130*4804 | Fa. zo dňa 19.11.015-Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 140,22 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
2131*4805 | Fa. zo dňa 19.11.015- kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 250,51 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
2132*4806 | Fa. zo dňa 19.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 281,71 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
2133*4807 | Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 2 356,79 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
2134*4808 | Faktúra (prijatá dňa 19.11.2015) za hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 2 765,23 € | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
384*4800 | Obj. zo dňa 19.11.015-kúpanie- DC Hlavná 17, v zmysle rozpočtu DC. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 20.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
385 | Obj. zo dňa 19.11.015-občerstvenie DC Hlavná 17. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 756,00 € | 20.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
387 | Obj. zo dňa 19.11.2015-betónová zmes na ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stavoindustria SK,a.s. betonáreň | 234,00 € | 20.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
388 | Objednávka (vystavená dňa 20.11.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 743,04 € | 20.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
Z201535551_Z | Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 0,00 € | 20.11.2015 | 01.12.2015 | 30.11.2016 | 20.11.2015 | 43 | Zmluva | ||
6,57E+13 | Poistná zmluva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa posťovňa, a.s. | 585441 | 0,00 € | 19.11.2015 | 09.11.2015 | 31.12.2015 | 19.11.2015 | 46 | Zmluva | ||
379*4790 | obj. zo dňa 13.11.015-kancelárske stoličky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco - SLOVAKIA | 241,42 € | 19.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
383 | obj. zo dňa 18.11.015-Pivo-Limo,občerstvenie DC Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 143,99 € | 19.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
386/2015 | oprava podlahovej krytiny- mrazuvzdorná, kyselinovzdorná, typ oter nad P15 kameninový gres, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 5 997,60 € | 19.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
2127*4792 | Fa. zo dňa 18.11.2015-kuch.váhy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 30730937 | 0,00 € | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
2128*4793 | Fa. zo dňa 18.11.015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 30730937 | 363,78 € | 19.11.2015 | Faktúra |