Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2153*4869 | Fa. zo dňa 25.11.2015, pravidelná prehliadka a revízia el.zariadení a spotrebičov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 22692282 | 88,40 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2163*4870 | Fa. zo dňa 26.11.2015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 158,75 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2164*4871 | Fa. zo dňa 26.11.015-kuchyňa SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 352,80 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2165*4872 | Fa. zo dňa 26.11.2015,kuchyňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 315,11 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2166*4873 | Fa. zo dňa 26.11.015-ZOS, Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 421,30 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2162/2015 | stavebné práce a oprava vodovodného potrubia v objekte Okružná 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 2 659,57 € | 26.11.2015 | Faktúra | |||||||
405/2015 | vykonanie pravidelnej trojmesačnej odbornej prehliadky výťahov - 4 ks, v decembri, v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 26.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
398*4857 | Objednávka (vystavená dňa 25.11.2015) na dodávku a montáž / výmenu termostatických hlavíc ústredného kúrenia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 550,62 € | 26.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
399*4858 | Objednávka (vystavená dňa 25.11.2015) na výmenu uzatváracieho ventilu ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 12.11.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 599,88 € | 26.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
400*4859 | Objednávka (vystavená dňa 25.11.2015) na vyregulovanie teplej vody v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 12.11.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 5 996,35 € | 26.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
404/2015 | prípravné stavebné práce v Dome smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 2 998,00 € | 26.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
397/2015 | opravy osvetlenia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 5 996,40 € | 25.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
396/2015 | čistenie trativodov a septiku, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 1 850,00 € | 25.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
42166 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 25.11.2015 | 43 | Zmluva | |||||
42196 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 25.11.2015 | 43 | Zmluva | |||||
2156/2015 | vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 25.11.2015 | Faktúra | |||||||
2141*4835 | Fa. zo dňa 24.11.2015 - doprava DC Beethovenova 20 dňa 12.11.2015, obj.č.338 zo dňa 16.10.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 226,25 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2140*4836 | Fa. zo dňa 23.11.2015-ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 99,60 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2142*4837 | Fa. zo dňa 24.11.2015-zmluva zo dňa 25.3.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 77,43 € | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
2143*4838 | Fa. zo dňa 24.11.2015,služby za odpad - október 2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 25.11.2015 | Faktúra |