Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2172*4885 Faktúra (prijatá dňa 01.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnav a za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 743,04 € 01.12.2015 Faktúra
2173*4888 Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 31416306 109,01 € 01.12.2015 Faktúra
2174*4889 Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 87,07 € 01.12.2015 Faktúra
2175*4890 Fa. zo dňa 1.12.2015-oprava mot. vozidla TT-762 DA. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto Frim spol.s.r.o. 34113053 131,16 € 01.12.2015 Faktúra
2176*4891 Fa. zo dňa 1.12.2015 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 193,23 € 01.12.2015 Faktúra
2178*4892 Fa. zo dňa 1.12.2015.prenájom KJS/december 2015 (zmluva zo dňa 1.2.2006). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka jednota Slovenska 699349071 265,55 € 01.12.2015 Faktúra
2179*4893 Fa. zo dňa 1.12.2015 - stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. 35683813 8 580,00 € 01.12.2015 Faktúra
2172/2015 školenie - Novela zákona o archívoch a registratúrach, prihláška pre 1 osobu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. 45,00 € 01.12.2015 Faktúra
*4876 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.4x, SMART spol.s.r.o., MountfieldSK,s.r.o., Techstav,spol.s.r.o., lekáreň Andromeda s.r.o., M.Václav-BRUSOP,Pneusystem TT s.r.o., Norbert Rašlík-Autosúčiastky 2x, CKD market-mixér, Termosan,s.r.o.,Slovnaft,a.s.,mesto Trn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 238,91 € 30.11.2015 Faktúra
2167*4877 Fa. zo dňa 27.11.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy Print Bratislava,s.r.o. 45310106 58,19 € 30.11.2015 Faktúra
407 Obj. zo dňa 26.11.015-pračka Whirlpool, Coburgová 24. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio spol.s.r.o. 299,00 € 30.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
406/2015 čistenie strešných zvodov a hydroizolácia striech, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 4 445,40 € 27.11.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
401*4861 Obj. zo dňa 25.11.2015-STROJMAT-oprava pračky na Beethovenová 20,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Helena Matláková-STROJMAT 47564750 90,48 € 27.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
402*4862 Obj. zo dňa 25.11.2015-doprava DC Hospodárska 35 - 7.12.015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 126,00 € 27.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
403*4863 Obj. zo dňa 26.11.2015,OS VAŠA Slovensko-stravné lístky ku dňu 1.12.2015, zmluva zo dňa 15.6.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. 35683813 8 580,00 € 27.11.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
42227 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 27.11.2015 01.12.2015 27.11.2015 43 Zmluva
2160*4865 Fa. zo dňa 25.11.015, Jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 79,32 € 27.11.2015 Faktúra
2159*4866 Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 57,60 € 27.11.2015 Faktúra
2158*4867 Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 107,78 € 27.11.2015 Faktúra
2157*4868 Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 95,74 € 27.11.2015 Faktúra