Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2172*4885 | Faktúra (prijatá dňa 01.12.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnav a za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 743,04 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2173*4888 | Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 109,01 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2174*4889 | Fa. zo dňa 1.12.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 87,07 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2175*4890 | Fa. zo dňa 1.12.2015-oprava mot. vozidla TT-762 DA. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 131,16 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2176*4891 | Fa. zo dňa 1.12.2015 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 193,23 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2178*4892 | Fa. zo dňa 1.12.2015.prenájom KJS/december 2015 (zmluva zo dňa 1.2.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 265,55 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2179*4893 | Fa. zo dňa 1.12.2015 - stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 35683813 | 8 580,00 € | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
2172/2015 | školenie - Novela zákona o archívoch a registratúrach, prihláška pre 1 osobu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o. | 45,00 € | 01.12.2015 | Faktúra | |||||||
*4876 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.4x, SMART spol.s.r.o., MountfieldSK,s.r.o., Techstav,spol.s.r.o., lekáreň Andromeda s.r.o., M.Václav-BRUSOP,Pneusystem TT s.r.o., Norbert Rašlík-Autosúčiastky 2x, CKD market-mixér, Termosan,s.r.o.,Slovnaft,a.s.,mesto Trn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 238,91 € | 30.11.2015 | Faktúra | ||||||||
2167*4877 | Fa. zo dňa 27.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava,s.r.o. | 45310106 | 58,19 € | 30.11.2015 | Faktúra | ||||||
407 | Obj. zo dňa 26.11.015-pračka Whirlpool, Coburgová 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o. | 299,00 € | 30.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
406/2015 | čistenie strešných zvodov a hydroizolácia striech, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 4 445,40 € | 27.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
401*4861 | Obj. zo dňa 25.11.2015-STROJMAT-oprava pračky na Beethovenová 20,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková-STROJMAT | 47564750 | 90,48 € | 27.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
402*4862 | Obj. zo dňa 25.11.2015-doprava DC Hospodárska 35 - 7.12.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 126,00 € | 27.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
403*4863 | Obj. zo dňa 26.11.2015,OS VAŠA Slovensko-stravné lístky ku dňu 1.12.2015, zmluva zo dňa 15.6.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko,spol.s.r.o. | 35683813 | 8 580,00 € | 27.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
42227 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.11.2015 | 01.12.2015 | 27.11.2015 | 43 | Zmluva | |||||
2160*4865 | Fa. zo dňa 25.11.015, Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 79,32 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2159*4866 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 57,60 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2158*4867 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 107,78 € | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
2157*4868 | Fa. zo dňa 25.11.2015-Jasle Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 95,74 € | 27.11.2015 | Faktúra |