Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423/2015 | oprava vstupnej automatickej otváracej rampy a priestorov vrátnice, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 000,00 € | 04.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
416*4912 | Obj. zo dňa 2.12.2015-tovar,stravovňa Mozartova 10. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 686,50 € | 03.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
417 | Obj. zo dňa 2.12.2015-koberce ,budova v Jame. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia, s.r.o. | 91,08 € | 03.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
418 | Obj. zo dňa 2.12.2015-DC Kopánka na 17.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 184,60 € | 03.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
419 | Obj. zo dňa 2.12.2015-DC Limbova 11 na 29.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 206,90 € | 03.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
42357 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.12.2015 | 04.12.2015 | 30.11.2018 | 03.12.2015 | 43 | Zmluva | ||||
42288 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.12.2015 | 01.12.2015 | 03.12.2015 | 43 | Zmluva | |||||
42258 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.12.2015 | 01.12.2015 | 03.12.2015 | 43 | Zmluva | |||||
*4921 | Zmluva o pripojení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 0,00 € | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 37 | Zmluva | ||||
*4922 | Zmluva o pripojení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 0,00 € | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 37 | Zmluva | ||||
2185*4910 | Fa. zo dňa 2.12.2015-prac.oblečenie ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 113,11 € | 03.12.2015 | Faktúra | ||||||
2186*4911 | Fa. zo dňa 2.12.2015-Orange služ.telefóny-20x (zmluva zo dňa 12.11.2008). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 236,68 € | 03.12.2015 | Faktúra | ||||||
2191/2015 | paušálna oprava výťahov, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 168,46 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
262/2015 | Odkúpenie motorového vozidla-Citroen Jumpy z r.2002. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 1 062,00 € | 03.12.2015 | Faktúra | ||||||
2196/2015 | mesačná zálohová platba na množstvo TUV, za november 2015, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 942,62 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
2197/2015 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu, za november 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 610,61 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
2195/2015 | oprava kanalizačnej prípojky LPT, objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 308,70 € | 03.12.2015 | Faktúra | |||||||
2180*4897 | Fa. zo dňa 1.12.015-Auto Frim-oprava 8 motorových vozidiel. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 990,41 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
2181*4898 | Fa. zo dňa 1.12.015-tonery 11ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 296,90 € | 02.12.2015 | Faktúra | ||||||
2182*4899 | Fa. zo dňa 1.12.015-toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 22695389 | 475,40 € | 02.12.2015 | Faktúra |