Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5951 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 0,00 € | 16.03.2016 | 16.03.2016 | 47 | Zmluva | |||||
| Z20165465 | Nákup vodoinštalačného tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 0,00 € | 15.03.2016 | 15.03.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 103/2016 | periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v objektoch v správe SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 2 369,60 € | 15.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 100/2016 | objednavka 100 zverejnená 14.3.2016 mauer.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Miiroslav Mauer | 3037182 | 192,00 € | 14.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||||
| 98/2016 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková - STROJMAT | 104,64 € | 14.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 99/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Masarovič Luboš - KASKY | 210,00 € | 14.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 97/2016 | Občerstvenei k MDŽ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 719,80 € | 14.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 495/2016 | kominárske práce a služby, Hodžova ul. 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 46,80 € | 14.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 497/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 524,71 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 498/2016 | fa 498 zverejnená 14.3.2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 482,72 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 499/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 965,47 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 500/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 8,86 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 501/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 4,80 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 496/2016 | Fakturácia doprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,40 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 505/2016 | za vodné a stočné, január-február 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 5 248,73 € | 14.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 502/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 580,10 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 503/2016 | Tonery HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 756,00 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 504/2016 | Tonery HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 192,00 € | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| *6576 | Dohoda o splatení dlhu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 45 | Zmluva | ||||||
| 92/2016 | Občerstvenie pre DC Hospodárska 35 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 214,15 € | 10.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |