Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
817/2016 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 334,61 € 09.05.2016 Faktúra
818/2016 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 143,39 € 09.05.2016 Faktúra
819/2016 Zámočnícke potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Baluška BALU 30971756 334,08 € 09.05.2016 Faktúra
803/2016 zálohová faktúra za elektrinu za máj 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 616,41 € 09.05.2016 Faktúra
805/2016 zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, apríl 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 888,80 € 09.05.2016 Faktúra
806/2016 faktúra za periodické kontroly a odborné prehliadky hasiacich prístrojov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 543,95 € 09.05.2016 Faktúra
811/2016 čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 90,24 € 09.05.2016 Faktúra
813/2016 Paušálny polatok maj/2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 357852831 181,20 € 09.05.2016 Faktúra
820/2016 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 255,85 € 09.05.2016 Faktúra
821/2016 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, obdobie od 01.03.2016 do 28.04.2016, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. -1,35 € 09.05.2016 Faktúra
822/2016 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, v objektoch V Jame 3, Trnava a Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 9 454,01 € 09.05.2016 Faktúra
823/2016 faktúra za teplo, apríl 2016, v objekte ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 642,41 € 09.05.2016 Faktúra
824/2016 trojmesačná odborná prehliadka výťahov, vykonaná v apríli 2016 , MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 09.05.2016 Faktúra
825/2016 faktúra za opravu výťahu LTAN 1800, apríl 2016, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 88,20 € 09.05.2016 Faktúra
828*6282 Opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2016 . Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 * Oslobodené od DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 96,80 € 09.05.2016 Faktúra
826/2016 Prehliadky výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ellvyt ,s.r.o 31419143 120,36 € 09.05.2016 Faktúra
830/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 548,20 € 09.05.2016 Faktúra
831/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 416,63 € 09.05.2016 Faktúra
832/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 699,13 € 09.05.2016 Faktúra
833/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 105,91 € 09.05.2016 Faktúra