Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-14-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.03.2016 | 01.03.2016 | 28.02.2019 | 25.03.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 42632 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.03.2016 | 17.03.2016 | 28.02.2019 | 24.03.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 19-13-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.03.2016 | 01.04.2016 | 31.03.2019 | 24.03.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 113/2016 | demontáž pôvodného výťahového stroja LTAN 1800, dodávka a montáž nového výťahového stroja TORO/11kW s príslušenstvom, TI SR skúšku a vydanie osvedčenia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, najneskôr do 29.04.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26 650,00 € | 24.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 114/2016 | čistenie kanalizácie-havarijný stav, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 24.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 563/2016 | čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 248,64 € | 24.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 564/2016 | čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, odd. nukleárnej medicíny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 218,50 € | 24.03.2016 | Faktúra | |||||||
| 554/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 229,01 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 545/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 599,77 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 546/2016 | fa 546 zverejnená 23.3.demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36245321 | 316,80 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 547/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 677,90 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 548/2016 | Udržba tlačiarni | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Bratislava s.r.o. | 45310106 | 57,59 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 549/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 63,19 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 550/2016 | Oprava Fabia TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113153 | 155,29 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 553/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 124,92 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 555/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 5,52 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 556/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 85,00 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 551/2016 | Fakturacia dopravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 235,20 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 552/2016 | Občerstvenie MDŽ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 0,00 € | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 544/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 3624 | 262,08 € | 23.03.2016 | Faktúra |