Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2270*5058 | Vodné, stočné 1.9.-30.11, Dedinská 9, Trnava Modranka na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 47,64 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
2271*5059 | Vodné, stočné november podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 6 922,54 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
2272*5060 | za dodávku elektriny, november 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 541,12 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
2273*5061 | za dodávku elektriny, november 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 876,36 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
2274*5062 | za dodávku elektriny, november 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 1 596,65 € | 15.12.2015 | Faktúra | |||||||
2256*5045 | Fa. zo dňa 11.12.015-kuchyňa Vl.Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 050,12 € | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
2258*5046 | Fa. zo dňa 11.12.015-počítače. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekon Trio ,spol.s.r.o. | 36240052 | 2 796,00 € | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
2265/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov-4ks, v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 14.12.2015 | Faktúra | |||||||
2266/2015 | polročná odborná prehliadka výťahu MB 100 v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 14.12.2015 | Faktúra | |||||||
463 | Obj. zo dňa 11.12.2015- odpadové koše ,Poliklinika Starohájska 2. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Patner s.r.o. | 633,60 € | 14.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
464 | Obj. zo dňa 14.12.015-skrine na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Patner s.r.o. | 1 251,60 € | 14.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
455*5030 | Obj. zo dňa 11.12.015-krovinorez STIHL. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 219,00 € | 11.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
456*5031 | Obj. zo dňa 11.12.015-ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia, s.r.o. | 546,57 € | 11.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
457*5032 | Obj. zo dňa 11.12.015- kavovar,sekretariát. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea Coffé s.r.o. | 350,00 € | 11.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
458 | Obj. zo dňa 10.12.015-materiál na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 1 253,18 € | 11.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
459 | Obj. zo dňa 10.12.015-ZOS Coburgova 24. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 39,90 € | 11.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
460 | Obj. zo dňa 10.12.015-ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 61,50 € | 11.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
461*5038 | Obj. zo dňa 10.12.015- varnice,stravovňa . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 1 780,00 € | 11.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
462/2015 | oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 5 998,80 € | 11.12.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
2238*5023 | Fa. zo dňa 9.12.015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 46122729 | 119,58 € | 11.12.2015 | Faktúra |