Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 260,95 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2326/2015 | Vyrergulovanie teplej vody v objekte MU Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN | 17702178 | 5 996,35 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2327/2015 | oprava keramických parapetov a stavebné práce, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 14 997,84 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2301/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dňa 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 324,74 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2300/2015 | Dodábka tovaru na základe účinnej zmluvy zo dňa 25.4.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 695,59 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2308/2015*5112 | Stavebné opravy podľa DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 4 798,86 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2299/2015 | Fakturacia za inštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava | 46122729 | 1 173,95 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2298/2015 | Fakturácia instalačného materiálu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neja Trade s.r.o Ľudová 1451/29 ,Trnava | 46122729 | 1 924,85 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2308/2015*5115 | Stavebné opravy podľa DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 4 798,86 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2297/2015 | Dodanie várnic 5l ,10 l, 25 l | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 1 780,00 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2296/2015 | Dodanie šalky porcelanové | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 39,60 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2295/2015 | tanier dezertný | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 1 852,50 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2294/2015 | Dodanie tovaru pre kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 20 681,50 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2306/2015 | Stavebné práce podľa DL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 5 031,20 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2324/2015 | Hydraulické vyregulovanie UK MU Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN | 17702178 | 8 896,40 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2322/2015 | Kavovar NIVONA 605 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea Coffee | 46108734 | 350,00 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2321/2015 | Fakturácia tovaru podľa zmluvy zo dna 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 805,09 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2325/2015 | Výmena uzatváracieho ventilu UK v objekte MU Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN | 17702178 | 599,88 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2320/2015 | Fakturacia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 34,56 € | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
2330/2015 | oprava čalúnených lavíc v čakárňach Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Joštic | 30711886 | 4 998,00 € | 18.12.2015 | Faktúra |