Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2356/2015 | Palivo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322823 | 108,63 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2371/2015 | Fakturacia nabytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2Bpartner s.r.o | 44413167 | 1 123,20 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2370/2015 | Fakturacia nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2Bpartner s.r.o | 44413167 | 633,60 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2369/2015 | fakturacia nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2Bpartner s.r.o | 44413167 | 783,60 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2368/2015 | Toner HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH TECHNIK | 22695389 | 31,80 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2367/2015 | Dodavka materialu . skrutka ,lepidlo , | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 61,49 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2366/2015 | Fakturácia materiálu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 1 253,18 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
2365/2015 | Fakturácia tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota | 30730937 | 609,29 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
*5186 | hudec 2364.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||||
485 | Obj. zo dňa 21.12.2015-občerstvenie - DC Modranka,30.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo, Beáta Rašlíková | 343,29 € | 22.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
486 | Obj. zo dňa 21.12.015-občerstvenie DC Hospodárska 35, 28.12.2015. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 161,00 € | 22.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
487 | Obj. zo dňa 22.12.015-tonery na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH Technik | 31,80 € | 22.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
488 | Obj. zo dňa 22.12.2015-pečiatky na sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH-REPRO | 675,00 € | 22.12.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
*5181 | obj.489.zverejnená 22.12.2015,os ckd market.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2015 | NULL | Objednávka | |||||||
13-003-2015 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2015 | 18.12.2015 | 18.03.2016 | 22.12.2015 | 43 | Zmluva | ||||
Z201541533_Z | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 0,00 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | 06.01.2017 | 22.12.2015 | 43 | Zmluva | ||
Z201541338_Z | Kúpna zmluva č. Z201541338 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga, TSV Papier | 32627211 | 0,00 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | 03.01.2017 | 22.12.2015 | 43 | Zmluva | ||
Z201540803_Z | Kúpna zmluva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo-Limo | 33559520 | 0,00 € | 21.12.2015 | 24.12.2015 | 23.12.2016 | 21.12.2015 | 43 | Zmluva | ||
*5138 | milan Čeman 082015.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.12.2015 | NULL | Objednávka | |||||||
2336/2015 | Elektrická polohovateľna postel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vitizion Crowell spol.s.r.o. | 48214400 | 1 430,00 € | 21.12.2015 | Faktúra |