Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42675*5257 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 887,76 € | 08.01.2016 | Faktúra | |||||||
42705*5258 | za služby pevnej siete, ZŠ, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.01.2016 | Faktúra | |||||||
42583*5253 | Predplatené publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AJFA+AVIS s.r.o | 31602436 | 49,50 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
42522*5254 | SME 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 195,00 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
42552*5255 | slovenská pošta.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská Pošta a.s. | 36631124 | 0,00 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
42644*5256 | vasa slovensko.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vasa Slovensko s.r.o | 35683813 | 8 580,00 € | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
č.998024091 | Úrazové poistenie osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa poisťovňa a.s. | 585441 | 0,00 € | 07.01.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2019 | 07.01.2016 | 47 | Zmluva | ||
č.3550148001 | PZP motorových vozidiel 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa poisťovňa a.s. | 585441 | 0,00 € | 07.01.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2019 | 07.01.2016 | 47 | Zmluva | ||
č.551804088 | Havarijné poistenie MV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa poisťovňa a.s. | 585441 | 0,00 € | 07.01.2016 | 31.01.2015 | 31.12.2019 | 07.01.2016 | 47 | Zmluva | ||
1*5240 | Fa. zo dňa 4.1.2016-chladnička. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 149,00 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
2*5242 | Fa. zo dňa 4.1.2016-chladničky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 416,00 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
3*5243 | Fa. zo dňa 4.1.2016 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 100,60 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
4*5244 | Fa. zo dňa 4.1.2016-20x( zmluva zo dňa 12.11.2008). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 279,42 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
2419*5228 | Fa. zo dňa 30.12.015-Hospodárska 62,COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 581,53 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
2420*5229 | Fa. zo dňa 30.12.015-MIK s.r.o., ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 884,58 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
2421*5233 | Fa. zo dňa 30.12.2015-ZOS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 288,86 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
2422*5235 | Fa. zo dňa 30.12.015-COB. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 103,34 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
2423*5237 | Fa. zo dňa 30.12.015-ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 7,71 € | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
42491*5448 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 04.01.2016 | Faktúra | |||||||
Z201518295_Z | Kúpna zmluva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 0,00 € | 04.01.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 04.01.2016 | 37 | Zmluva |