Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42675*5257 za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 887,76 € 08.01.2016 Faktúra
42705*5258 za služby pevnej siete, ZŠ, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.01.2016 Faktúra
42583*5253 Predplatené publikácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AJFA+AVIS s.r.o 31602436 49,50 € 07.01.2016 Faktúra
42522*5254 SME 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Petit Press a.s. 35790253 195,00 € 07.01.2016 Faktúra
42552*5255 slovenská pošta.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenská Pošta a.s. 36631124 0,00 € 07.01.2016 Faktúra
42644*5256 vasa slovensko.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vasa Slovensko s.r.o 35683813 8 580,00 € 07.01.2016 Faktúra
č.998024091 Úrazové poistenie osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperativa poisťovňa a.s. 585441 0,00 € 07.01.2016 31.12.2015 31.12.2019 07.01.2016 47 Zmluva
č.3550148001 PZP motorových vozidiel 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperativa poisťovňa a.s. 585441 0,00 € 07.01.2016 31.12.2015 31.12.2019 07.01.2016 47 Zmluva
č.551804088 Havarijné poistenie MV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperativa poisťovňa a.s. 585441 0,00 € 07.01.2016 31.01.2015 31.12.2019 07.01.2016 47 Zmluva
1*5240 Fa. zo dňa 4.1.2016-chladnička. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market 36232017 149,00 € 05.01.2016 Faktúra
2*5242 Fa. zo dňa 4.1.2016-chladničky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market 36232017 416,00 € 05.01.2016 Faktúra
3*5243 Fa. zo dňa 4.1.2016 ( zmluva zo dňa 25.3.2006). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft,a.s. 31322832 100,60 € 05.01.2016 Faktúra
4*5244 Fa. zo dňa 4.1.2016-20x( zmluva zo dňa 12.11.2008). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko,a.s. 17639760 279,42 € 05.01.2016 Faktúra
2419*5228 Fa. zo dňa 30.12.015-Hospodárska 62,COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 581,53 € 04.01.2016 Faktúra
2420*5229 Fa. zo dňa 30.12.015-MIK s.r.o., ZOS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 884,58 € 04.01.2016 Faktúra
2421*5233 Fa. zo dňa 30.12.2015-ZOS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 288,86 € 04.01.2016 Faktúra
2422*5235 Fa. zo dňa 30.12.015-COB. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 36324124 103,34 € 04.01.2016 Faktúra
2423*5237 Fa. zo dňa 30.12.015-ZOS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 7,71 € 04.01.2016 Faktúra
42491*5448 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2016, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 04.01.2016 Faktúra
Z201518295_Z Kúpna zmluva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 0,00 € 04.01.2016 01.01.2016 31.12.2016 04.01.2016 37 Zmluva