Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kon - Rad | 684104 | 139,68 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 845*6308 | Pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie za mesiac 04/2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 73,52 € | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 809/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 147,86 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 808/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 83,78 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 807/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 86,17 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 804/2016 | Oprava MV Citroen TT 073 FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 218,56 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 812/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 122,17 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 814/2016 | Energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 29,17 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 815/2016 | Vodné stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 8,20 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 816/2016 | Poplatok za plyn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 54,74 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 817/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 334,61 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 818/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 143,39 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 819/2016 | Zámočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 334,08 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 803/2016 | zálohová faktúra za elektrinu za máj 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 805/2016 | zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, apríl 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 806/2016 | faktúra za periodické kontroly a odborné prehliadky hasiacich prístrojov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 543,95 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 811/2016 | čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 90,24 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 813/2016 | Paušálny polatok maj/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 820/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 255,85 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 821/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, obdobie od 01.03.2016 do 28.04.2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -1,35 € | 09.05.2016 | Faktúra |