Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16646

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
837/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kon - Rad 684104 139,68 € 10.05.2016 Faktúra
845*6308 Pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie za mesiac 04/2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 73,52 € 10.05.2016 Faktúra
809/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 147,86 € 09.05.2016 Faktúra
808/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 83,78 € 09.05.2016 Faktúra
807/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 86,17 € 09.05.2016 Faktúra
804/2016 Oprava MV Citroen TT 073 FU Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 218,56 € 09.05.2016 Faktúra
812/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 21322832 122,17 € 09.05.2016 Faktúra
814/2016 Energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKaŠZ Trnava 598135 29,17 € 09.05.2016 Faktúra
815/2016 Vodné stočné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKaŠZ Trnava 598135 8,20 € 09.05.2016 Faktúra
816/2016 Poplatok za plyn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKaŠZ Trnava 598135 54,74 € 09.05.2016 Faktúra
817/2016 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 334,61 € 09.05.2016 Faktúra
818/2016 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 143,39 € 09.05.2016 Faktúra
819/2016 Zámočnícke potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Baluška BALU 30971756 334,08 € 09.05.2016 Faktúra
803/2016 zálohová faktúra za elektrinu za máj 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 616,41 € 09.05.2016 Faktúra
805/2016 zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, apríl 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 888,80 € 09.05.2016 Faktúra
806/2016 faktúra za periodické kontroly a odborné prehliadky hasiacich prístrojov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 543,95 € 09.05.2016 Faktúra
811/2016 čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 90,24 € 09.05.2016 Faktúra
813/2016 Paušálny polatok maj/2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 357852831 181,20 € 09.05.2016 Faktúra
820/2016 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 255,85 € 09.05.2016 Faktúra
821/2016 vyúčtovacia faktúra za elektrinu, obdobie od 01.03.2016 do 28.04.2016, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. -1,35 € 09.05.2016 Faktúra