Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36235334 | 286,94 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1216/2016 | fa za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a TÚV v objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan | 970,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1206/2016 | Oprava robota | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | 144,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1207/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | 415,56 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1208/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 198,12 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1209/2016 | Toery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 12010/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 276,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1211/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1212/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 318,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1178/2016 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1179/2016 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1176/2016 | Rezivo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rezivo - Obchod TT s.r.o | 44012448 | 346,56 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1177/2016 | Elektro - material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 200,06 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1181/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 76,74 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1182/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 91,59 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1183/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 518,53 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1184/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 463,19 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1185/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 177,68 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1186/2016 | maliarske a natieračské práce, súvisiace opravy poškodených omietok na stenách a stropoch, opravy zábradlia na schodisku, MP, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, 2. posch., Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 29 650,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1187/2016 | oprava a výmena termostatických ventilov a vyregulovanie sústavy, Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 4 407,03 € | 06.07.2016 | Faktúra |