Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200/2016 | Ventil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o | 97,16 € | 26.05.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 194/2016 | Stravne listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovensko | 8 910,00 € | 25.05.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 195/2016 | Objednávka na tovar a službu: - Flash disk ADATA UE700 32 gb - Digitálny fotoaparát CANON IXUS 170 čierny - Púzdro CANON DCC-490 - Pamäťová karta KINGSTON Micro SDHC 16 gb Class 10 UHS-I + SD adaptér - Miesto doručenia Trnava (služba) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Alza.sk s.r.o. | 175,16 € | 25.05.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 926/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 292,48 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 925/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 143,03 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 924/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 66,43 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 923/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 69,77 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 927/2016 | Príprava auta na STK TT 834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 33217432 | 392,92 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 945 / 2016 | Nákup tovaru: Flash disk ADATA UE700 32 gb - 2 ks Digitálny fotoaparát CANON IXUS 170 čierny - 1 ks Púzdro CANON DCC-490 - 1 ks Pamäťová karta KINGSTON Micro SDHC 16 gb Class 10 UHS-I + SD adaptér Doručenie na pobočku v Trnave 1€ - \Nehmotný pr | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 188,98 € | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 912/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 586,84 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 913/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 665,09 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 922/2016 | za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, čerpanie splaškovej vody, vystriekanie šácht, technický suterén, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 968,41 € | 24.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 914/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,00 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 915/2016 | Porava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 186,30 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 917/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 34,32 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 918/2016 | Ochranné prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič | 436117603 | 60,00 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 921/2016 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 187,44 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 920/2016 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 196,16 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 919/2016 | Občerstvenie DC Hlavná 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 355 | 630,08 € | 24.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 916/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 34,32 € | 24.05.2016 | Faktúra |