Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42509 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 04.02.2016 | 01.02.2016 | 31.12.2018 | 04.02.2016 | 43 | Zmluva | ||||
18/2016 | opravy povrchov maľby, sokle, úprava slaboprúdových rozvodov v plastových žľaboch, chodba na prízemí, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 393,26 € | 03.02.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
20/2016 | vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu IOTAB 630, v.č. 4449/06, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 283,48 € | 03.02.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
19/2016 | oprava dvoch katafalkov, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 5 997,60 € | 03.02.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
182/2016 | zabezpečenie strážnej služby na MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 5 051,76 € | 03.02.2016 | Faktúra | |||||||
183/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, február 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 03.02.2016 | Faktúra | |||||||
184/2016 | Seminár ROČNÉ ZUČTOVANIE | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Agentura HERA | 35404931 | 35,00 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
171/2016 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AJFA+AVIS s.r.o | 31602436 | 49,50 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
181/2016 | Občerstenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 309,60 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
180/2016 | Občerstvenie pre DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 33559520 | 305,99 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
179/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 88,94 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
178/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 267,12 € | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
157/2016 | El. spotrebný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopun | 1174106 | 287,17 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
168/2016*5438 | Prenájom Klubu dôchodcov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 300,00 € | 02.02.2016 | Faktúra | |||||||
167/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 329,10 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
97/2016*5440 | úhrady predavkov za spotrebu energii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFE Trnava s.r.o | 36277215 | 730,09 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
95/2016*5441 | úhrady predavkov za spotrebu energii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFE Trnava s.r.o | 36277215 | 191,75 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
160/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 358,80 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
165/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 079,43 € | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
166/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 83,40 € | 02.02.2016 | Faktúra |