Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022/2016 | zálohová platba za elektrinu, obdobie 6/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 346,99 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1024/2016 | odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1025/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za 5/2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1026/2016 | odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2 , Trnava, obdobie 5/2016, demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, výplne kabíny, kab. pohonu, závesných káblov, krytiny podlahy atď., Suma je be | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26 650,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1031/2016 | platba za dodávku tepla, obdobie 5/2016, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 542,41 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1035/2016 | výmena plynového kotla, vyregulovanie sústavy a výmena termostat. ventilov v objekte Vančurova 1, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 3 466,90 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1036/2016 | odstránenie závad z plynových revízií, v objektoch DJ Hodžova, Hospadárska 62 a MP Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 400,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1037/2016 | zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1038/2016 | platba za služby pevnej siete za máj 2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1039/2016 | vyúčtovanie elektriny za máj 2016 za objekty: Vl. Clementisa 51, V Jame 3 a Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 764,84 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 953/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Maliarske centrum JUEL | 36235334 | 458,85 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 997/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 26,70 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 998/2016 | Zamok FAB ,zaves dverí ,BRANO | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 53,40 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 989/2016 | WC kombi ZETA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 101,15 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 990/2016 | Umývadlo ZETA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 49,78 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 987/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 273,60 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 992/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 328,15 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1005/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 574,51 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 995/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 610,08 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 996/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 180,70 € | 09.06.2016 | Faktúra |