Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209/2016 | dezinsekcia postrekom proti mravcom v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES, s.r.o. | 156,60 € | 09.06.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 210/2016 | výmena a montáž 4 ks akumulátorových batérií FIAM 42 Ah potrebných na zálohu tel. ústredne v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tesla Liptovký Hrádok a.s. | 721,60 € | 09.06.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 214/2016 | demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy v objekte Materská škola, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 489,65 € | 09.06.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 215/2016 | dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, suterén, odd. IZD | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES, s.r.o. | 128,52 € | 09.06.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 216/2016 | HDD 2,5 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 66,90 € | 09.06.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 13-004-2016 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.06.2016 | 06.06.2016 | 06.09.2016 | 09.06.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 13-005-2016 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.06.2016 | 08.06.2016 | 08.09.2016 | 09.06.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6630 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.06.2016 | 07.06.2016 | 31.12.2016 | 08.06.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 1012/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 158,02 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 954/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 161,13 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1013/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 122,39 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1010/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 79,82 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1004/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 190,43 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 994/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 678,14 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 993/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 933,56 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1017/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 99,48 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1016/2016 | Podpora aplikácií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1001/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 530,27 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1000/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 403,90 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1002/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 506,06 € | 07.06.2016 | Faktúra |