Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16665

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1022/2016 zálohová platba za elektrinu, obdobie 6/2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 346,99 € 09.06.2016 Faktúra
1024/2016 odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 149,51 € 09.06.2016 Faktúra
1025/2016 mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za 5/2016, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 09.06.2016 Faktúra
1026/2016 odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2 , Trnava, obdobie 5/2016, demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, výplne kabíny, kab. pohonu, závesných káblov, krytiny podlahy atď., Suma je be Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 26 650,00 € 09.06.2016 Faktúra
1031/2016 platba za dodávku tepla, obdobie 5/2016, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 542,41 € 09.06.2016 Faktúra
1035/2016 výmena plynového kotla, vyregulovanie sústavy a výmena termostat. ventilov v objekte Vančurova 1, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 3 466,90 € 09.06.2016 Faktúra
1036/2016 odstránenie závad z plynových revízií, v objektoch DJ Hodžova, Hospadárska 62 a MP Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 400,00 € 09.06.2016 Faktúra
1037/2016 zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 051,76 € 09.06.2016 Faktúra
1038/2016 platba za služby pevnej siete za máj 2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.06.2016 Faktúra
1039/2016 vyúčtovanie elektriny za máj 2016 za objekty: Vl. Clementisa 51, V Jame 3 a Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 10 764,84 € 09.06.2016 Faktúra
953/2016 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Maliarske centrum JUEL 36235334 458,85 € 09.06.2016 Faktúra
997/2016 Domáce potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 17639760 26,70 € 09.06.2016 Faktúra
998/2016 Zamok FAB ,zaves dverí ,BRANO Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 17639760 53,40 € 09.06.2016 Faktúra
989/2016 WC kombi ZETA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tonex Plus s.r.o. 36540501 101,15 € 09.06.2016 Faktúra
990/2016 Umývadlo ZETA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tonex Plus s.r.o. 36540501 49,78 € 09.06.2016 Faktúra
987/2016 Doprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava , 33217432 273,60 € 09.06.2016 Faktúra
992/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 328,15 € 09.06.2016 Faktúra
1005/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 574,51 € 09.06.2016 Faktúra
995/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 610,08 € 09.06.2016 Faktúra
996/2016 Domáce potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 17639760 180,70 € 09.06.2016 Faktúra