Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244/216 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 237,71 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
243/2016 | Poraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 212,40 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
246 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 08.02.2016) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2016. V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994. * Oslobodené od DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 127,50 € | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
245/2016 | dodávka tepla a teplej vody, január 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 40 108,10 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
255/2016 | za dodávku tepla, január 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 858,17 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
256/2016 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
257/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 63,50 € | 08.02.2016 | Faktúra | |||||||
26/2016 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 269,64 € | 08.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
27/2016 | opravy sociálnych zariadení v detskej časti, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 7 864,16 € | 08.02.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
23/2016 | Doprava pre DC Hlavná 17 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár | 0,00 € | 05.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
24/2016 | Prehliadky tlakových nádob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Masarovič KASKY | 30373565 | 0,00 € | 05.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | |||||
21/2016 | Papierové tácky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 170,28 € | 05.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
22/2016 | Občerstvenie pre DC Hlavná 17,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 756,00 € | 05.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
25 / 2016 | Objednávka (vystavená dňa 04.02.2016), z dôvodu havárie z dňa 30.01.2016, na : - obhliadku závady - vyčistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C Trnava Na zákla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 242,06 € | 05.02.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
42380 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.02.2016 | 01.02.2016 | 31.12.2016 | 05.02.2016 | 43 | Zmluva | ||||
201/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 20,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
202/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 19,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
203/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Kamenná 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 145,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
204/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 7,00 € | 05.02.2016 | Faktúra | |||||||
205/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 88,00 € | 05.02.2016 | Faktúra |