Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
244/216 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood S.r.o 36324124 237,71 € 08.02.2016 Faktúra
243/2016 Poraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 212,40 € 08.02.2016 Faktúra
246 / 2016 Faktúra (prijatá dňa 08.02.2016) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2016. V zhode so zmluvou č. 2/94 z dňa 08.04.1994. * Oslobodené od DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 127,50 € 08.02.2016 Faktúra
245/2016 dodávka tepla a teplej vody, január 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 40 108,10 € 08.02.2016 Faktúra
255/2016 za dodávku tepla, január 2016, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 858,17 € 08.02.2016 Faktúra
256/2016 trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 08.02.2016 Faktúra
257/2016 oprava výťahu LTAN 1800, január 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 63,50 € 08.02.2016 Faktúra
26/2016 Občerstvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo - Limo 269,64 € 08.02.2016 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
27/2016 opravy sociálnych zariadení v detskej časti, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 7 864,16 € 08.02.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
23/2016 Doprava pre DC Hlavná 17 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár 0,00 € 05.02.2016 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
24/2016 Prehliadky tlakových nádob Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Masarovič KASKY 30373565 0,00 € 05.02.2016 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
21/2016 Papierové tácky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV 170,28 € 05.02.2016 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
22/2016 Občerstvenie pre DC Hlavná 17,Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo - Limo 756,00 € 05.02.2016 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
25 / 2016 Objednávka (vystavená dňa 04.02.2016), z dôvodu havárie z dňa 30.01.2016, na : - obhliadku závady - vyčistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C Trnava Na zákla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 242,06 € 05.02.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
42380 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.02.2016 01.02.2016 31.12.2016 05.02.2016 43 Zmluva
201/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 20,00 € 05.02.2016 Faktúra
202/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 19,00 € 05.02.2016 Faktúra
203/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Kamenná 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 145,00 € 05.02.2016 Faktúra
204/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 7,00 € 05.02.2016 Faktúra
205/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, február 2016, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 88,00 € 05.02.2016 Faktúra