Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006/2016 | Polatky za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1027/2016 | Pečiatka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Repro | 43801528 | 60,72 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 952/2016 | Pečiatka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Repro | 43801528 | 61,90 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 988/2016 | Ventil guľový | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 97,16 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 958/2016 | Drez dvojdielny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro - Jaz s.r.o | 34153004 | 309,96 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 961/2016 | Dporava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 451,10 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 960/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 468,00 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 991/2016 | Vodoinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 111,25 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 959/2016 | Remeň na stroj | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro - Jaz s.r.o | 34153004 | 865,44 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| č. Z20169602_Z | Nákup rôznych potravinových výrobkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 0,00 € | 06.06.2016 | 06.06.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 1029/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 530,27 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1028/2016 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 65,52 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1030/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 235,54 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1032/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 306,64 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1033/2016 | Faktúra za dopravu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 219,90 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1034/2016 | Prenájom miestností | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska , | 69934907 | 300,00 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1018/2016 | Predplatné Poradca 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca s.r.o | 36371271 | 0,00 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1040/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 219,38 € | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 983/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 8 910,00 € | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 222 | 333 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 555 | 777 | 0,00 € | 02.06.2016 | 03.06.2016 | 04.06.2016 | 02.06.2016 | Zmluva |