Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193/2016 | výmena okenných výplní a dverí v objekte Okružná 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 878,00 € | 24.05.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 19-16-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.05.2016 | 25.05.2016 | 30.04.2019 | 24.05.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 190/2016 | zameranie a výmena 1 ks okenného skla o šírke 4 mm, rozmer 1600x1300 mm v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 100,00 € | 23.05.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 191/2016 | Ubztovanie pre DC Ľudová 14 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hotel Hutník | 597,60 € | 23.05.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 192/2016 | oprava a výmena elektrického zabezpečovacieho zariadenia v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 1 576,80 € | 23.05.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 898/2016 | kominárske práce a služby, Beethovenova 20 a Vančurova 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 66,00 € | 23.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 899/2016 | Sanosil Super 25 Ag - prípravok na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 23.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 901/2016 | Kuchynské potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 307330937 | 1,00 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 900/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 72,88 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 902/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 416,22 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 903/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 479,91 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 904/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 65,98 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 905/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 205,20 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 906/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 158,98 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 907/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 679,97 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 908/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,80 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 909/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 100,22 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 910/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 231,18 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 911/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 0,00 € | 23.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 894/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 468,36 € | 20.05.2016 | Faktúra |