Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235/2016 | Gebo spojka-MMB,obj.211/016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 17639760 | 36,04 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1237/2016 | Radiátor Korado,obj.226/016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 17639760 | 35,00 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1126/2016 | Vyúčtovanie služieb-Hospodárska 35 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 313114 | -884,12 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1246 / 2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 555,98 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 246/2016 | Pracovné oblečenie- upratovačka MMB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 48,39 € | 13.07.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 247/2016 | ventilátor stojanový-sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 89,50 € | 13.07.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 248/2016 | radiátor Korado 22K 600/600-Coburgová 24 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 120,18 € | 13.07.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 245/2016 | výmena dverových a okenných výplní v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 3 946,40 € | 11.07.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 249/2016 | montáž interiérových žalúzií, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 1 725,85 € | 11.07.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 19-17-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.07.2016 | 01.06.2016 | 31.05.2019 | 11.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 19-18-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.07.2016 | 11.07.2016 | 31.05.2019 | 11.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 1231/2016 | za dodávku tepla, jún 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 569,72 € | 11.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1232/2016 | za elektrinu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 11.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1233/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, jún 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 406,82 € | 11.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1213/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 84,07 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1124/2016*6863 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 116,57 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1215/2016 | Mäsové výrobly | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 49,69 € | 08.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1218/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1219/2016 | za služby pevnej siete, V jame 3, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1220/2016 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, jún 2016, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 898,33 € | 08.07.2016 | Faktúra |