Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42583 Znalecký posudok Citroen Jumper TT 873 BL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing.Lubomír Krajčovič 50,00 € 21.01.2016 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
Poistná zmluva čí Poistná zmluva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 20.01.2016 01.01.2016 31.12.2019 20.01.2016 47 Zmluva
65/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, M. Hodžu 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 107,00 € 20.01.2016 Faktúra
66/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 66,00 € 20.01.2016 Faktúra
67/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 74,00 € 20.01.2016 Faktúra
68/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hlavná 17, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 15,00 € 20.01.2016 Faktúra
69/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 20,00 € 20.01.2016 Faktúra
70/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 19,00 € 20.01.2016 Faktúra
71/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Kamenná 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 145,00 € 20.01.2016 Faktúra
72/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 7,00 € 20.01.2016 Faktúra
73/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 88,00 € 20.01.2016 Faktúra
74/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 110,00 € 20.01.2016 Faktúra
75/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 13,00 € 20.01.2016 Faktúra
76/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hospodárska 35, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 28,00 € 20.01.2016 Faktúra
77/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 10,00 € 20.01.2016 Faktúra
78/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 9,00 € 20.01.2016 Faktúra
79/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 38,00 € 20.01.2016 Faktúra
80/2016 za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 50,00 € 20.01.2016 Faktúra
102/2016 za vodné a stočné, december 2015, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 21,66 € 20.01.2016 Faktúra
103/2016 za vodné a stočné a zrážky, október až december 2015, podľa objektov, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 421,94 € 20.01.2016 Faktúra