Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16646

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
781/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 33217432 998,19 € 03.05.2016 Faktúra
782/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 4355811 1 580,64 € 03.05.2016 Faktúra
783/2016 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 36235334 224,40 € 03.05.2016 Faktúra
784/2016 Prenajom miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolicka jednota Slovenska 69934907 300,00 € 03.05.2016 Faktúra
789/2016 faktúra za opakované dodávky zemného plynu, za máj 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 6 540,00 € 03.05.2016 Faktúra
785/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 714,91 € 03.05.2016 Faktúra
786/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 452,30 € 03.05.2016 Faktúra
787/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 404,74 € 03.05.2016 Faktúra
788/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 186,00 € 03.05.2016 Faktúra
774/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 195,56 € 02.05.2016 Faktúra
771/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 4355811 207,38 € 02.05.2016 Faktúra
772/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ 4355811 361,75 € 02.05.2016 Faktúra
776/2016 Elektroinštalačný material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 458,30 € 02.05.2016 Faktúra
773/2016 Hačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Cassallia s.r.o. 35709693 291,56 € 02.05.2016 Faktúra
777/2016 paušálna oprava výťahov, apríl 2016, MP, Starohájska 2,T rnava, zmluva z 30.3.2003. Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 153,39 € 02.05.2016 Faktúra
775*6219 Faktúra (prijatá dňa 29.04.2016) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v nami spravovanom objekte \Zariadenie opatrovateľskej služby Coburgova 24, Trnava.\" Na základe objednávky č. 127/2016 z dňa 14.04.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan 30713374 550,00 € 02.05.2016 Faktúra
778*6220 Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. *Oslobodené od DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 1 130,48 € 02.05.2016 Faktúra
779*6221 Faktúra (prijatá dňa 02.05.2016) za opravu a údržbu - murárske a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. *Oslobodené od DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 3 515,03 € 02.05.2016 Faktúra
156/2016 Doprava DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 1,00 € 02.05.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
157/2016 Preprava DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 1,00 € 02.05.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka