Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*4990 Dodatok č. l k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.02.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.12.2015 31.12.2015 47 Zmluva
*5219 Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 0,00 € 30.12.2015 31.12.2016 30.12.2015 37 Zmluva
320 Zmluva o nájme Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 D.K.B.A. s.r.o. 0,00 € 30.12.2015 30.12.2015 37 Zmluva
*5434 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 0,00 € 30.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 30.12.2015 37 Zmluva
Z201540956_Z Nákup automatických pračiek s certifikátom na profesionálne použitie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Hoferica LIMAR 17639760 0,00 € 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 47 Zmluva
2394/2015 plastová lavica 4-miestna, modrý plast, konštrukcia sivá, MP, Starohájska 2, Trnava - 25ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Nábytok R studio, s.r.o. 4 320,00 € 29.12.2015 Faktúra
2415/2015 zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 5 051,76 € 29.12.2015 Faktúra
*5221 Pokladničné bloky ,platené v hotovosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.12.2015 Faktúra
2411/2015 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 120,96 € 29.12.2015 Faktúra
2412/2015 Fakturácia potravin Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 424,03 € 29.12.2015 Faktúra
2416/2015 Fakturacia potravin Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 051,76 € 29.12.2015 Faktúra
2418/2015 fakturacia chladničky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD Market 36232017 416,00 € 29.12.2015 Faktúra
2417/2015 Chladnička Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD Market 36232017 149,00 € 29.12.2015 Faktúra
2402/2015 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco CE ,SE 35958120 397,21 € 29.12.2015 Faktúra
2403/2015 Rezačka A4 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco CE ,SE 35958120 61,57 € 29.12.2015 Faktúra
2407/2015 Kancelárske stoličky ,rezačka A Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco CE ,SE 35958120 144,98 € 29.12.2015 Faktúra
2405/2015 Rezačka A4 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco CE ,SE 35958120 73,88 € 29.12.2015 Faktúra
2413/2015 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková - Pivo - Limo 33559520 343,28 € 29.12.2015 Faktúra
2414/2015 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková - Pivo - Limo 33559520 134,18 € 29.12.2015 Faktúra
2389/2015 Oprava Fabia TT 537 FK Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM 34153 186,64 € 28.12.2015 Faktúra