Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, M. Hodžu 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 39,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
64/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 500,38 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
63/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 3409514 | 68,46 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
61/2016 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 32627211 | 114,70 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
60/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV | 32627211 | 611,40 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
62/2016 | Pripojenie do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 28,80 € | 19.01.2016 | Faktúra | ||||||
75362 | Potraviny pre DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 197,80 € | 19.01.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
42522 | Potraviny pr DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 126,00 € | 19.01.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
42552*5312 | Ročná uzavierka skladu MTZ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Intes Trnava | 181,50 € | 19.01.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
48 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 12/2015. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 76,76 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
49 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 15.01.2016) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2015. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 58,92 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
55/2016 | Likvidácia odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 80,00 € | 18.01.2016 | Faktúra | ||||||
56/2016 | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za rok 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -31 905,66 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
57/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MMB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 869,63 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
58/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 542,68 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
59/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 1 464,05 € | 18.01.2016 | Faktúra | |||||||
14/2016*5289 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 287,14 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
37/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 393,20 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
38/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 317,98 € | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
43/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 381,07 € | 15.01.2016 | Faktúra |