Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 20.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 896/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 385,06 € | 20.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 897/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 245,70 € | 20.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 187/2016 | Upratovací vozík | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Martina Drgoňová - Saskialux | 187,20 € | 20.05.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 189/2016 | Doprava pre DC Clementisova 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 20.05.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 183/2016 | Zámky dverí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 53,40 € | 19.05.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 184/2016 | Náradie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 26,70 € | 19.05.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 185/2016 | Inštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 180,70 € | 19.05.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 188/2016 | oprava prestrešenia vonkajšieho schodiska, blok D, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik - PROFIRON | 1 354,92 € | 19.05.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 890/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 748,53 € | 19.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 891/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 4,80 € | 19.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 892/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 178,26 € | 19.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 893/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 332,40 € | 19.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 882/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 87,77 € | 18.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 883/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 592,03 € | 18.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 889 / 2016 | Oprava a údržba podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Na základe objednávky č. 168/2016 . * Oslobodené od DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 1 615,30 € | 18.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 884/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 133,86 € | 18.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 885/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 202,92 € | 18.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 886/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 317,59 € | 18.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 887/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 100,01 € | 18.05.2016 | Faktúra |