Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16623
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6631 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.06.2016 | 10.06.2016 | 31.12.2016 | 14.06.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6632 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.06.2016 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 14.06.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 1062/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 65,04 € | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1063/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 998,67 € | 14.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1054/2016 | HDD Seagate | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 66,90 € | 13.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1060/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 420,43 € | 13.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1055/2016 | opravy vodovodu v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 264,23 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1056/2016 | za vodné a stočné, máj 2016 a marec až máj 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6 948,40 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1057/2016 | za vodné a stočné, obdobie 1.1.2016-31.5.2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 132,07 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1045/2016 | nedoplatok za elektrinu, máj 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 542,26 € | 13.06.2016 | Faktúra | |||||||
| *6586 | Zmluva o uverejnení inzercie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 0,00 € | 13.06.2016 | 25.05.2016 | 13.06.2016 | 45 | Zmluva | ||||
| 42471 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.06.2016 | 15.06.2016 | 10.06.2016 | 43 | Zmluva | |||||
| 42501 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.06.2016 | 15.06.2015 | 10.06.2016 | 43 | Zmluva | |||||
| 42532 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.06.2016 | 15.06.2016 | 10.06.2016 | 43 | Zmluva | |||||
| 217/2016 | zameranie a výmena 2 ks okenného skla o šírke 4 mm, rozmer 1600x1300 mm, MP, Starohájska 2, Trnava, detský pavilón, prízemie, odd. nukl. medicíny a 1. posch. laboratória Medirex, a.s. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 200,00 € | 10.06.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1047/2016 | platba za odber tepla a TÚV, obdobie 5/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 32 520,57 € | 10.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1048/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 50,16 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1049/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 265,24 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1050/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 34,94 € | 10.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1051/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 43,20 € | 10.06.2016 | Faktúra |