Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299/2016 | fakturácia tlače | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 453101106 | 37,19 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
300/2016 | Aktualizácia informačného systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeleďa - Progres reklama | 37036106 | 78,00 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
301/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 87,07 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
302/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 196,27 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
303/2016 | Elektro material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopun | 1174106 | 2,00 € | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
41/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Maliarske centrum JUEL | 395,63 € | 17.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
42/2016 | Cartrige | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH TECHNIK | 85,20 € | 17.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
44/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 76,63 € | 17.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
43/2016 | Webhosting ,web ,podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 374,40 € | 17.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
40/2016 | Občerstenie pre DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 236,28 € | 17.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
38/2016 | Doprava DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár | 0,00 € | 17.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
37/2016 | Občerstvenie DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo - Limo | 197,38 € | 17.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
13-001-2016 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.02.2016 | 15.02.2016 | 15.05.2016 | 17.02.2016 | 43 | Zmluva | ||||
36*5583 | Obj. zverejnená 15.2.2016,doprava DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 0,00 € | 15.02.2016 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
290/2016 | za vodné a stočné, január 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 693,96 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
291/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 264,02 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
292/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Kamenná 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 368,27 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
293/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 359,21 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
294/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 265,36 € | 15.02.2016 | Faktúra | |||||||
295/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, január 2016, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 173,11 € | 15.02.2016 | Faktúra |