Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
69/2016 Toner Xerox Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KH Technik 113,90 € 01.03.2016 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
68/2016 Toner HP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KH Technik 99,50 € 01.03.2016 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
71/2016 oprava havarijného stavu hydroizolácie strechy, pavilón C, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 11 534,21 € 01.03.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
70 / 2016 Objednávka (vystavená dňa 29.02.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 24.02.2016, opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 17 900,00 € 01.03.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
73/2016 Oprava anténnych rozvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan 50,00 € 01.03.2016 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
72/2016 Výrub stromov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Deltaspol s.r.o. 1 690,20 € 01.03.2016 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
346/2016 Toner HP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KH Technik 22695389 99,50 € 01.03.2016 Faktúra
344/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 105,40 € 01.03.2016 Faktúra
347/2016 Účasť na seminári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rada pre poradenstvo v socialnej práci 30812682 35,00 € 01.03.2016 Faktúra
348/2016 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 8 085,00 € 01.03.2016 Faktúra
349/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK spol.s.r.o 34099514 549,63 € 01.03.2016 Faktúra
350/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 405,61 € 01.03.2016 Faktúra
351/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 142,14 € 01.03.2016 Faktúra
339/2016 oprava sociálnych zariadení v detskej časti, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 6 553,47 € 29.02.2016 Faktúra
*5672 Preplatenie pokladničných bločkov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.02.2016 Faktúra
343/2016 čistenie a tepovanie sedačiek, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Nábytok R studio, s.r.o. 404,40 € 29.02.2016 Faktúra
337/2016 Regál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2B Partner 44413467 70,80 € 29.02.2016 Faktúra
341/2016 Plaváren 2/2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ST a SZ mesta Trnava 598135 103,70 € 29.02.2016 Faktúra
342/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 196,20 € 29.02.2016 Faktúra
340 / 2016 Faktúra (prijatá dňa 29.02.2016) za opravu ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 34427571 1 620,84 € 29.02.2016 Faktúra