Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69/2016 | Toner Xerox | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 113,90 € | 01.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
68/2016 | Toner HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 99,50 € | 01.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
71/2016 | oprava havarijného stavu hydroizolácie strechy, pavilón C, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 11 534,21 € | 01.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
70 / 2016 | Objednávka (vystavená dňa 29.02.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 24.02.2016, opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 17 900,00 € | 01.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
73/2016 | Oprava anténnych rozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan | 50,00 € | 01.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
72/2016 | Výrub stromov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Deltaspol s.r.o. | 1 690,20 € | 01.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
346/2016 | Toner HP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 99,50 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
344/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 105,40 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
347/2016 | Účasť na seminári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rada pre poradenstvo v socialnej práci | 30812682 | 35,00 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
348/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 085,00 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
349/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | 549,63 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
350/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 405,61 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
351/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 142,14 € | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
339/2016 | oprava sociálnych zariadení v detskej časti, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 6 553,47 € | 29.02.2016 | Faktúra | |||||||
*5672 | Preplatenie pokladničných bločkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||||
343/2016 | čistenie a tepovanie sedačiek, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nábytok R studio, s.r.o. | 404,40 € | 29.02.2016 | Faktúra | |||||||
337/2016 | Regál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner | 44413467 | 70,80 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
341/2016 | Plaváren 2/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ST a SZ mesta Trnava | 598135 | 103,70 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
342/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 196,20 € | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
340 / 2016 | Faktúra (prijatá dňa 29.02.2016) za opravu ústredného kúrenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 34427571 | 1 620,84 € | 29.02.2016 | Faktúra |