Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316/2016 | oprava 2 ks katafalkov v Dome smútku, Kamenná cesta , Trnava. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 5 997,60 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
234/2016 | opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 31 905,66 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
235/2016 | opravná faktúra za elektrinu, obdobie 01.03.2015-31.12.2015, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -25 465,01 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
321/2016 | za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob. Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič-KASKY | 852,00 € | 22.02.2016 | Faktúra | |||||||
308/2016 | Carrtrige | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 85,20 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
309/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o | 36235334 | 395,63 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
310/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV Papier | 32627211 | 421,56 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
311/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 331,75 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
312/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 584,53 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
313/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 788,10 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
314/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 788,81 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
315/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 865,48 € | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
13-002-2016 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.02.2016 | 15.02.2016 | 15.05.2016 | 19.02.2016 | 43 | Zmluva | ||||
39/2016 | Doprava DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 0,00 € | 19.02.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
49/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 549,63 € | 19.02.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
48/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 738,02 € | 19.02.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
307/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 627,11 € | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
306/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 64,32 € | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
305/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 423,04 € | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
304/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | 214,10 € | 18.02.2016 | Faktúra |