Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16623
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081/2016 | Vyregulovanie ÚK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman | 17702178 | 6,00 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1082/2016 | ZF 1603191 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mediatel s.r.o | 17639760 | 60,00 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1079/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 297,25 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1064/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 79,44 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1065/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 84,42 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1066/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 77,37 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1068*6601 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 52,23 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1069/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 430,18 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1070/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 67,32 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1071/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 67,32 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1072/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36235334 | 297,08 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1073/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 597,01 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1074/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 120,00 € | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 221/2016 | Poštové pukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIKO | 54,00 € | 15.06.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 222/2016 | Nahradné diely | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK s.r.o. | 167,05 € | 15.06.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 218/2016 | Doprava pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 8,40 € | 14.06.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 219/2016 | Doprava DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 1,80 € | 14.06.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 220 / 2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 18,71 € | 14.06.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 42562 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.06.2016 | 17.06.2016 | 14.06.2016 | 43 | Zmluva | |||||
| 42593 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.06.2016 | 17.06.2016 | 14.06.2016 | 43 | Zmluva |