Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,30 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
379/2016 | Toner Xerox | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KH Technik | 22695389 | 113,90 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
380/2016 | paušálna oprava výťahov, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
381/2016 | vodné a stočné, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
382/2016 | elektrická energia, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 23,26 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
383/2016 | poplatok za plyn, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 169,24 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
384/2016 | vodné a stočné, február 2016, objekt Hlavná ul., Trnava, zmluva z 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 22,40 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
375/2016 | Občerstvenie pre DC KJS Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 269,64 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
374/2016 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 197,38 € | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
387/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, marec 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
388/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. február 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
389/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 892,12 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
390/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo SV, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 02.03.2016 | Faktúra | |||||||
77/2016 | maliarske práce a stavebné opravy, Beethovenova 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 982,00 € | 02.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
78/2016 | oprava rozvodov SV, TÚV a ÚK v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ludovít Hanšut | 4 992,00 € | 02.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
79/2016 | oprava kanalizácie a podlahy v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 998,00 € | 02.03.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
76/2016 | Inštalaterské potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 229,40 € | 02.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
75/2016 | Doprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 0,00 € | 02.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
74/2016 | Občersvenie pre MDŽ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 228,82 € | 02.03.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
Kúpna zmluva č. Z2*5848 | Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 0,00 € | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 47 | Zmluva |