Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
370/2016 Mobilné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 5,30 € 02.03.2016 Faktúra
379/2016 Toner Xerox Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KH Technik 22695389 113,90 € 02.03.2016 Faktúra
380/2016 paušálna oprava výťahov, február 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 66,39 € 02.03.2016 Faktúra
381/2016 vodné a stočné, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,10 € 02.03.2016 Faktúra
382/2016 elektrická energia, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 23,26 € 02.03.2016 Faktúra
383/2016 poplatok za plyn, február 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 169,24 € 02.03.2016 Faktúra
384/2016 vodné a stočné, február 2016, objekt Hlavná ul., Trnava, zmluva z 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 22,40 € 02.03.2016 Faktúra
375/2016 Občerstvenie pre DC KJS Novosadská Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 33559520 269,64 € 02.03.2016 Faktúra
374/2016 Občerstvenie pre DC Limbova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 33559520 197,38 € 02.03.2016 Faktúra
387/2016 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, marec 2016, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.03.2016 Faktúra
388/2016 zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. február 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 02.03.2016 Faktúra
389/2016 mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, február 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 892,12 € 02.03.2016 Faktúra
390/2016 mesačná zálohová platba na množstvo SV, február 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 02.03.2016 Faktúra
77/2016 maliarske práce a stavebné opravy, Beethovenova 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 4 982,00 € 02.03.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
78/2016 oprava rozvodov SV, TÚV a ÚK v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ludovít Hanšut 4 992,00 € 02.03.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
79/2016 oprava kanalizácie a podlahy v objekte V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 4 998,00 € 02.03.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
76/2016 Inštalaterské potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 229,40 € 02.03.2016 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
75/2016 Doprava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 0,00 € 02.03.2016 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
74/2016 Občersvenie pre MDŽ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 228,82 € 02.03.2016 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
Kúpna zmluva č. Z2*5848 Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC SEMA, s.r.o. 36426041 0,00 € 02.03.2016 02.03.2016 47 Zmluva