Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16623
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8702 | Dohoda | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 04.07.2016 | 01.07.2016 | 22.12.2016 | 04.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 1180/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 04.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1170/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 879,91 € | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1171/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 9 570,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1172/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za 6/2016, podľa zmluvy č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1173/2016 | platba za TÚV za obdobie 6/2016, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 827,62 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1174/2016 | zabezpečenie prac. zdrav. služby za 6/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1175/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za júl 2016, zmluva zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 0*6594 | 1111 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3333 | 5555 | 0,00 € | 01.07.2016 | 02.07.2016 | 03.07.2016 | 01.07.2016 | Zmluva | |||
| *6804 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 14.06.2016 | 25.11.2016 | 01.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6805 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 14.06.2016 | 20.11.2016 | 01.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6807 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 22.06.2016 | 15.09.2016 | 01.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6808 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 22.06.2016 | 15.12.2016 | 01.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6809 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 22.06.2016 | 15.11.2016 | 01.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6810 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 22.06.2016 | 15.11.2016 | 01.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| *6859 | Zmluva o výpožičke | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 45 | Zmluva | |||||
| *6791 | objednavka 237 zverejnená 1.7.2016 formanko.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2016 | NULL | Objednávka | |||||||
| 238/2016 | Oprava kuch. robota | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 144,00 € | 01.07.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 239/2016 | Oprava el.kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 415,56 € | 01.07.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 240/2016 | Preprava osôb pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár -autobusová doprava | 1,80 € | 01.07.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |