Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279/2016 | Fakturácia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 20,29 € | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1280/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 11,95 € | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 253/2016 | El .spojka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield sk ,s.r.o | 207,00 € | 25.07.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 254 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame opakovanú \dezinsekciu\" post | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 555,98 € | 25.07.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51, 9170 | Objednávka | ||||||
| 252/2016 | oprava osvetlenia, elektroinštalácie a stavebné úpravy v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 4 997,00 € | 22.07.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1277/2016 | faktura 1277 zverejnená 22.7.2016 pekarne.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 64,87 € | 22.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1278/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 77,84 € | 22.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1267/2016 | Predplatné tlačovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 0,00 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1268/2016 | Predplatné tlačovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 0,00 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1269/2016 | Predplatné tlačovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 0,00 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1271/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322632 | 443,33 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1274/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36235334 | 96,04 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1275/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 162,81 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1276/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 265,10 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 251/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár -autobusová doprava | 1,80 € | 21.07.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *6940 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 20.07.2016 | 01.07.2016 | 22.12.2016 | 20.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 1272/2016 | fa za opravu výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 102,90 € | 19.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1273/2016 | fa za opravu výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 38,50 € | 19.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1265/2016 | fa za projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Ivan Zaťko | 987,00 € | 18.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1266/2016 | faktúra za vodné a stočné, obdobie apríl - jún 2016, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 020,79 € | 18.07.2016 | Faktúra |