Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16617

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1323/2016 montáž interiérových žaluzií, ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 1 725,85 € 01.08.2016 Faktúra
1324/2016 výmena plastových okien, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 18 300,00 € 01.08.2016 Faktúra
1326/2016 oprava osvetlenia, elektroinštalácie a stavebné úpravy, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 4 996,37 € 01.08.2016 Faktúra
1322/2016 Doprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 118,62 € 01.08.2016 Faktúra
1327/2016 Stavebné prace Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO s.r.o 31356435 19,00 € 01.08.2016 Faktúra
1328/2016 zabezpečenie funkcie dozoru PZS, júl 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 01.08.2016 Faktúra
1329/2016 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, august 2016, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 01.08.2016 Faktúra
1325/2016 oprava prestrešenia vonkajšieho schodiska, blok D, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 1 354,92 € 01.08.2016 Faktúra
1298/2016 mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 7/2016 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 784,63 € 29.07.2016 Faktúra
1299/2016 mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), za obdobie 7/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, podľa zmluvy č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 29.07.2016 Faktúra
262/2016 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o. , 36235334 339,93 € 29.07.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
*6971 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.07.2016 27.06.2016 30.11.2016 29.07.2016 43 Zmluva
256/2016 odstránenie poruchy na elektronickom zariadení, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS spol. s r.o. 30,00 € 28.07.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
1288/2016 Stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o 36266027 2 736,54 € 28.07.2016 Faktúra
1287/2016 Maliarske prace Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 2 344,55 € 28.07.2016 Faktúra
1290/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 122,97 € 28.07.2016 Faktúra
1291/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 257,18 € 28.07.2016 Faktúra
1295/2016 fa za čistenie kanalizácie - havarijný stav, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 236,21 € 28.07.2016 Faktúra
1292/2016 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o. , 36235334 443,32 € 28.07.2016 Faktúra
1293/2016 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 276,00 € 28.07.2016 Faktúra