Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
312/2016 Školenie zamestnancov BOZP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 1 795,50 € 20.09.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
313/2016 Školenie vodičov služobných vozidiel Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 180,00 € 20.09.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
305/2016 PVC obrusy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik 36747050 50,40 € 16.09.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
306/2016 Preprava sôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 8,40 € 16.09.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
308/2016 Skriňa spisová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2B partner s.r.o. 187,20 € 16.09.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
307/2016 Výmena okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO 5 000,00 € 16.09.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
15156/2016 Náhradné diely Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mountfield Sk s.r.o. 36377147 114,05 € 16.09.2016 Faktúra
1557/2016 Spojka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mountfield Sk s.r.o. 36377147 207,00 € 16.09.2016 Faktúra
1558/2016 Kancelársky nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 17639760 2 015,23 € 16.09.2016 Faktúra
1559/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 103,92 € 16.09.2016 Faktúra
1560/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 103,20 € 16.09.2016 Faktúra
1562/2016 Tonery do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC Sema s.r.o 36426041 384,00 € 16.09.2016 Faktúra
1563/2016 Kniha Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AMSO SK s.r.o 47688173 41,00 € 16.09.2016 Faktúra
1561/2016*7320 Oprava voziodla Š Fabia TT 537 FK Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 483,00 € 16.09.2016 Faktúra
1565/2016 Tlačiarne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o. 36240052 518,40 € 16.09.2016 Faktúra
1566/2016 vodné a stočné, jún-august 2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 16.09.2016 Faktúra
1567/2016 vodné a stočné, jún-august 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 867,93 € 16.09.2016 Faktúra
1568/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 384,15 € 16.09.2016 Faktúra
1554/2016 Konzultacie a dohody Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HUMISS s.r.o 36616923 401,60 € 14.09.2016 Faktúra
1555/2016 Odborný mesačník Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 36371271 58,00 € 14.09.2016 Faktúra