Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16665

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1371/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 31434193 128,00 € 11.08.2016 Faktúra
1373/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 70,44 € 11.08.2016 Faktúra
1370 / 2016 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 66,68 € 11.08.2016 Faktúra
1376/2016 faktura 1376 zverejnená 11.8.2016 demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 441,14 € 11.08.2016 Faktúra
1375/2016 faktura 1375 zverejnená 11.8.2016 demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 168,00 € 11.08.2016 Faktúra
1347/2016*7067 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 803,05 € 11.08.2016 Faktúra
1365/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193 722,52 € 10.08.2016 Faktúra
1366/2016 poplatok za elektrinu, júl 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 20,81 € 10.08.2016 Faktúra
1367/2016 za služby pevnej siete, júl 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 10.08.2016 Faktúra
1369/2016 Fakturácia dopravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 235,08 € 10.08.2016 Faktúra
1368/2016 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o. 36235334 339,93 € 10.08.2016 Faktúra
19-19-2016 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.08.2016 01.08.2016 31.07.2019 10.08.2016 43 Zmluva
19-21-2016 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.08.2016 11.08.2016 30.06.2019 10.08.2016 43 Zmluva
19-22-2016 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.08.2016 01.08.2016 31.07.2019 10.08.2016 43 Zmluva
267/2016 Preprava osôb pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 1,80 € 10.08.2016 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
269/2016 policové zostavy typ M25 - 7 ks, suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 REGAZ spol. s r.o. 1 315,49 € 10.08.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
268*7051 Objednávka na opravu a údržbu vchodových dverí - zadný vchod (rampa), v objekte ZOS, Coburgova 24 Trnava. Suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 158,80 € 09.08.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
1363/2016 za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob na objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 426,00 € 09.08.2016 Faktúra
1364/2016 za odber tepla a TÚV, júl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 31 341,51 € 09.08.2016 Faktúra
1358/2016 vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 436,57 € 08.08.2016 Faktúra