Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342/2016 | Priestory Klub dochdcov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 69934907 | 300,00 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 261/2016 | PC Lenovo IC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 408,00 € | 04.08.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 258/2016 | Eset File Security | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 132,00 € | 03.08.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 260/2016 | vyregulovanie objektu ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 11 092,06 € | 03.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1337/2016 | mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 269,62 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 13138/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 187,66 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1339/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 72,96 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1340/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 64,12 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1341/2016 | paušálna oprava výťahov, júl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 93,39 € | 03.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1336/2016 | opakovaná dodávka zemného plynu, august 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 02.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1330/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813 | 35683813 | 9 405,00 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1331/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 216,82 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1332/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 19,44 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1333/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 19,44 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1334/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 174,12 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1335/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 261,84 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 259/2016 | vyregulovanie objektu MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 8 049,79 € | 02.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 257/2016 | Stravmné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o , | 35683 | 9 405,00 € | 01.08.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 1304/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 4,40 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1305/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 31,40 € | 01.08.2016 | Faktúra |